老師，我想問下，我們是分公司，負(fù)責(zé)人報(bào)銷差旅費(fèi)餐費(fèi)時(shí)，拿來發(fā)票我先做，借，管理費(fèi)用—差旅費(fèi)，貸，其他應(yīng)付款—某負(fù)責(zé)人，我先不給他報(bào)銷款項(xiàng)，等攢起來一塊給他報(bào)銷，這樣可以嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，我想問下，比如七月份，我們老板出去吃飯，開了兩張普通發(fā)票，是餐飲費(fèi)，我可以合并到一起做賬嗎？比如，借管理費(fèi)用-餐飲費(fèi)510，貸，其他應(yīng)付款510可以嗎

老師好，請(qǐng)問下我們老板名下兩個(gè)公司，一個(gè)是一般納稅人，一個(gè)是小規(guī)模，我們?nèi)粘＝?jīng)營一場(chǎng)活動(dòng)比如20萬成本，住宿會(huì)場(chǎng)能開專票，餐飲開普票，請(qǐng)問，我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款，餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營業(yè)成本？ 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費(fèi)用了，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師我想咨詢一下，就是去年四月份銀行開戶，然后去年五月份發(fā)生報(bào)銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具，去年累計(jì)發(fā)票金額4000元，今年三月份稅務(wù)才報(bào)道，然后五月份匯算清繳時(shí)候沒有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問題1：今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款，可以嗎？ 問題2：由于報(bào)銷人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi)，他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票，我就做到今年開辦費(fèi)，這樣處理可以嗎？

老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個(gè)分，錄借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個(gè)月呢，我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個(gè)紅沖分錄，你看這樣做對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄