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Q

請問老師，社保單位個人部分都是公司出，怎么做分錄

2023-01-02 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-02 15:27

同學(xué)您好，、借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）

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快賬用戶2233 追問 2023-01-02 15:29

老師，公司出直接就做借管理費(fèi)用，貸銀行存款，不就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-02 15:34

這樣結(jié)果一樣，但不方便查賬

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快賬用戶2233 追問 2023-01-02 15:44

老師，都做管理費(fèi)用把管理費(fèi)用做2次，一次寫管理費(fèi)用（單位），一次寫管理費(fèi)用（個人），貸銀行存款，這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-02 15:52

同學(xué)您好，沒有這樣處理的，一般人都看不懂

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快賬用戶2233 追問 2023-01-02 15:54

老師，那如果都是公司出，到匯算清繳時要填寫嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-02 15:57

同學(xué)您好，是的沒錯，這 是要的

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快賬用戶2233 追問 2023-01-02 15:57

老師，那怎么填

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快賬用戶2233 追問 2023-01-02 15:58

老師，社保有個滯納金在匯算清繳時也要填嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-02 15:58

填A(yù)105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表30行十七項其他

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同學(xué)您好，、借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）
2023-01-02
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， ????貸：銀行存款等科目??
2021-07-06
您好！我發(fā)個完整分錄給你哈 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-18
同學(xué)，你好 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2024-09-06
您好，不需要的，繳納時分錄為 借：管理費(fèi)用/營業(yè)外支出--其他 ? ? ? 貸：銀行存款 需要提示：公司替?zhèn)€人擔(dān)負(fù)的社保是不能在企業(yè)所得稅稅前扣除的。
2020-11-09
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