老師，我們前半年的醫(yī)保是按照單位350.48交的，后面申請(qǐng)了了調(diào)整基數(shù)，7-12月醫(yī)保單位部分變?yōu)?30.62，年底了，10-12月份我單位1-6月多繳納的抵扣了第四季度的，這個(gè)帳怎么做？
你好后期繳納的少了吧
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老師，我單位的社保賬務(wù)，做的有點(diǎn)糊涂了，因?yàn)榻衲晟婕暗揭粋€(gè)醫(yī)保減半征收，還有我們二月三月是全額繳納的醫(yī)保，后面幾個(gè)月醫(yī)保又給我們多交的抵減，這些賬務(wù)有點(diǎn)弄不清楚了，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
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2020年12月社保剛繳納，之前一直沒有計(jì)提單位部分，1-7月份扣了員工個(gè)人部分的社保，8-12月沒有扣，扣除的金額跟社保繳費(fèi)個(gè)人部分的金額還不一致，還有一個(gè)員工A是另一個(gè)分公司甲繳納的，然后我們把甲代A交的保險(xiǎn)個(gè)人跟單位部分支付給甲?，F(xiàn)在的情況是A應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)人部分保險(xiǎn)2926.46元，還有個(gè)員工應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人部分1399.67元。我這個(gè)該怎么調(diào)賬啊，好亂
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老師情況是這樣的，我們失業(yè)保險(xiǎn)2020年1-11月單位部分本來不繳納，結(jié)果勞資交了，申請(qǐng)退回的等到2021年才能退回，然后12月失業(yè)辦要交12月的，然后我們又把個(gè)人部分又交了次，現(xiàn)在其他應(yīng)付款多了一次的，我現(xiàn)在要把它放入其他應(yīng)收款的話咋做賬
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老師你好，我們這邊社保局根據(jù)企業(yè)情況，單位醫(yī)保的部分10、11、12三個(gè)月是到明年2月緩繳了。那么我計(jì)提單位社保的時(shí)候還能夠全部按照之前的計(jì)提然后摘要備注緩繳單位醫(yī)保，到明年2月扣繳的時(shí)候再做 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保部分 貸：銀行存款 并在摘要備注是之前緩繳的醫(yī)保嗎？
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老師，我們前半年的醫(yī)保是按照單位350.48交的，后面申請(qǐng)了了調(diào)整基數(shù)，7-12月醫(yī)保單位部分變?yōu)?30.62，年底了，10-12月份我單位1-6月多繳納的抵扣了第四季度的，這個(gè)帳怎么做？
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是的，后面交的少
借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
不太明白，每個(gè)月都有計(jì)提的社保，這次是要做繳納10-12月的帳
你好，做十到12月份的就是了，我然后每個(gè)月的金額還是填寫230.62。
10-12月本來應(yīng)該要繳納3萬多的，但是因?yàn)?-6月份多繳納了，10-12月只繳納了1萬元
是要把之前多計(jì)提的社保沖銷了嗎
那你之前已經(jīng)集齊了吧，之前已經(jīng)按照350計(jì)提了，多計(jì)提了，已經(jīng)多抵扣了不是。你現(xiàn)在就少抵扣。
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