老師晚上好，我接了一個航空公司活，我負(fù)責(zé)服裝這塊，進(jìn)來貨咋做會計(jì)分錄呀？還有給職工發(fā)下午咋做會計(jì)分錄呀？請老師指教謝謝老師！
買來的服裝是銷售出去的嗎？ 還是給職工的
-
Q
老師好，我公司是一般納稅人，上月購買禮品送客戶了，開進(jìn)來的是專用發(fā)票，這個完整的會計(jì)分錄咋做？謝謝老師
-
Q
老師晚上好，我接了一個航空公司活，我負(fù)責(zé)服裝這塊，進(jìn)來貨咋做會計(jì)分錄呀？還有給職工發(fā)下午咋做會計(jì)分錄呀？請老師指教謝謝老師！
-
Q
老師好！上月替其他公司公戶過賬，收了600元又付出去了。當(dāng)時(shí)做的會計(jì)分錄借銀行存款貸方其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出去時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款，結(jié)果這月給我開了一張600元的發(fā)票，我咋入賬？小白一個請指教，謝謝老師！
-
Q
老師我們公司的有發(fā)樣品給客服，是不是要做視同銷售呀！這個邊是銷售那邊給我財(cái)務(wù)的，可以做記賬憑證附件嗎？如果按照這個樣品表來做賬，這個分錄該怎么做呢？還有就是樣品里有進(jìn)口貨物是虧本的，因?yàn)橐曂N售按照我們公司銷售的平均價(jià)做為視同銷售單價(jià)，所以就虧本了視同銷售，請老師把這表上的數(shù)據(jù)做樣品視同銷售的分錄給我可以嗎？謝謝！請寫帶有數(shù)字的分錄，多謝老師
-
Q
老師 請教兩個問題 1.公司發(fā)給員工的慰問金可以坐在工資表里面吧，分錄怎么寫呢 寫下分錄 ？ 2.2024年的一次咨詢費(fèi)用資產(chǎn)評估費(fèi) 當(dāng)時(shí)沒看清是專票 我就當(dāng)成普票做了 本來是專票有進(jìn)項(xiàng)稅的 現(xiàn)在我該怎么做呢 我現(xiàn)在要抵扣 這分錄咋做呀
熱門問答 更多>
-
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
-
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
-
老師，有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
-
(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的？可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢？
-
這個題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000，我看答案都沒看出來是哪里出來的，不應(yīng)該是84300嗎
-
6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯了要專票，這個怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
-
老師這個第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
-
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
-
老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
-
1、個體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺提現(xiàn)到個人，個人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是給職工的是吧？如果是的話，借周轉(zhuǎn)材料貸銀行存款， 領(lǐng)用的時(shí)候借勞務(wù)成本福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸周轉(zhuǎn)材料
確認(rèn)了收入之后，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
老師給空姐空少
你好，上面的分錄寫了看一下的。
老師，我這樣做可以嗎？1首先購買:借，庫存商品，貸銀行存款
可以的，可以這么做的。
發(fā)給職工，借職工福利費(fèi)（或直接走主營業(yè)務(wù)成本），貸庫存商品，老師我想因?yàn)樗曳b是一大塊，售票是主營業(yè)務(wù)收入，服裝就走主營業(yè)務(wù)成本下幫忙看看，謝謝老師了！
對的，是的，是這么做的 航空運(yùn)輸?shù)倪@一部分也是你單位的收入吧？ 相當(dāng)于是提供服務(wù)部門的所有的支出都做了主營業(yè)務(wù)成本。
是的老師謝謝老師
不用客氣，工作愉快。