老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進(jìn)項發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）

公司2月打了一筆保潔費2000，已經(jīng)收到發(fā)票，然后現(xiàn)在需要退回100，人家說從私戶退回來，然后作廢之前的發(fā)票，重新開票開成1900，對外怎么做賬？有沒有稅務(wù)問題？

請問老師，銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票，我公司已的抵扣認(rèn)證?，F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?，F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍(lán)字發(fā)票？

因為貨物有問題，退回商家那里，可是商家之前已經(jīng)開了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在如果他們她一張紅字發(fā)票過來需要怎么處理？是不是不能認(rèn)證的？

因貨物有問題，需要退回部分貨物給商家，原來的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在商家開了紅字發(fā)票過來后又重開了一份正確的發(fā)票，應(yīng)該要怎么入賬，例如之前的發(fā)票10000，現(xiàn)在開了張-10000，然后重新開了一份8000，把退貨的2000扣出來了，不知道怎么走賬