請(qǐng)教老師，我單位2020年自建固定資產(chǎn)時(shí)，繳納了森林維護(hù)費(fèi)，計(jì)入在建工程，已竣工結(jié)算轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，但現(xiàn)在因確定建筑用地不屬于林業(yè)，政府退收了森林保護(hù)費(fèi)，這種情況怎么入賬呢？沖減固定資產(chǎn)嗎？如果沖減固定資產(chǎn)，需要調(diào)整折舊嗎？
你好，可以重減你的固定資產(chǎn)的，需要折舊調(diào)整，你也可以把它放到營業(yè)外收入的，你的折舊就不用動(dòng)了，固定資產(chǎn)也不用動(dòng)。
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老師，發(fā)現(xiàn)上一年的租車費(fèi)用，有三個(gè)月未做攤銷分錄，今年應(yīng)該咋處理呀？
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老師請(qǐng)問一下 工商年報(bào)，應(yīng)投資額和實(shí)繳的填錯(cuò)了，就填的實(shí)繳額，還可以修改嗎？，現(xiàn)在是之前的股東也變了，23年的，這個(gè)要怎么辦呢？
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放到營業(yè)外收入～政府補(bǔ)助嗎
我們已經(jīng)做了竣工決算，更正固定資產(chǎn)的話，決算報(bào)告是不是有影響
對(duì)的，是的，是這么做的。
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)竣工決算審計(jì)的在建工程數(shù)據(jù)有問題，可以做賬務(wù)調(diào)整嗎？
對(duì)的，可以這么做的。
更正之前的固定資產(chǎn)調(diào)整折舊，怎么做分錄呢？
你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
折舊的分錄怎么做的？借管理費(fèi)用等待累計(jì)折舊的嗎？
借 在建工程 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程 借生產(chǎn)成本～折舊 貸累計(jì)折舊
借累計(jì)者就帶生產(chǎn)成本，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本貸，借生產(chǎn)成本貸以前年都損益調(diào)整，借議前年度損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤需要紅沖匯算，青椒需要調(diào)增的。
那如果計(jì)入營業(yè)外收入，我們屬于三免三減半項(xiàng)目，這個(gè)政府補(bǔ)助能享受免稅收入嗎？
你好 你好，你做營業(yè)外收入，如果是?？顚Ｓ玫难a(bǔ)貼可以免稅的，但是你對(duì)應(yīng)的這個(gè)折舊費(fèi)也沒法抵扣。