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老師請教一下 比如7-9月的企業(yè)所得稅 10月申報(bào)補(bǔ)扣、那么計(jì)提的時(shí)候我應(yīng)該是在7-9月計(jì)提 還是10月申報(bào)扣費(fèi)的時(shí)候計(jì)提 ?

2022-12-26 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-26 18:01

應(yīng)該在九月份計(jì)提的。

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快賬用戶1535 追問 2022-12-26 18:04

那么企業(yè)所得稅 我沒有申報(bào)的時(shí)候 不知道 怎么計(jì)提、還是說7月計(jì)提7月的一次 8月計(jì)提8月的。9月計(jì)提9月的 還是說累計(jì)在9月一次計(jì)提、這個(gè)計(jì)稅依據(jù) 怎么計(jì)算 學(xué)堂有計(jì)稅自動表嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 18:05

年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%

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快賬用戶1535 追問 2022-12-26 18:50

或者說 不知道怎么算。直接按實(shí)際扣多少來計(jì)提可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 18:52

你好可以的可以的,

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應(yīng)該在九月份計(jì)提的。
2022-12-26
企業(yè)所得稅是九月末計(jì)提的
2023-09-13
你好,7月份是多計(jì)提了所得稅,才導(dǎo)致掛賬嗎
2020-11-05
您好,需要在12月份的時(shí)候把當(dāng)時(shí)計(jì)提的企業(yè)所得稅沖銷了。
2023-01-08
你好,是可以進(jìn)去兩個(gè)5000元的。
2022-10-25
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