學(xué)員你好,(1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額30*0.13+600/1.13*0.13=72.92654867 (2)計(jì)算2022年9月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;5*0.1+52+10*0.09=53.4
1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將自產(chǎn)產(chǎn)品100件,作為福利發(fā)放給企業(yè)內(nèi)部員工,該100件產(chǎn)品總的完工成本20萬元,該100件產(chǎn)品總的售價(jià)為30萬元(不含增值稅)(2)銷售庫(kù)存商品,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款600萬元;(3)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品5萬元(4)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);同時(shí)購(gòu)進(jìn)貨物產(chǎn)生運(yùn)費(fèi),取得合法運(yùn)費(fèi)發(fā)票,載明運(yùn)費(fèi)不含稅金額10萬元,已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額(2)計(jì)算2022年9月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;
1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將自產(chǎn)產(chǎn)品100件,作為福利發(fā)放給企業(yè)內(nèi)部員工,該100件產(chǎn)品總的完工成本20萬元,該100件產(chǎn)品總的售價(jià)為30萬元(不含增值稅)(2)銷售庫(kù)存商品,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款600萬元;(3)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品5萬元(4)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);同時(shí)購(gòu)進(jìn)貨物產(chǎn)生運(yùn)費(fèi),取得合法運(yùn)費(fèi)發(fā)票,載明運(yùn)費(fèi)不含稅金額10萬元,已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額:(7分)(2)計(jì)算2022年9月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(6分)
1. 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)產(chǎn)品100件,作為福利發(fā)放給企業(yè)內(nèi)部員 工,該100件產(chǎn)品總的完工成本20萬元,該100件產(chǎn)品總的 售價(jià)為30萬元(不含增值稅) (2)銷售庫(kù)存商品,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款600 萬元; (3)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品5萬元 (4)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的 增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬 元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);同時(shí)購(gòu)進(jìn)貨物產(chǎn)生運(yùn)費(fèi), 取得合法運(yùn)費(fèi)發(fā)票,載明運(yùn)費(fèi)不含稅金額10萬元, 已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在 本月抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額:(7 分) (2)計(jì)算2022年9月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的 進(jìn)項(xiàng)稅額;(6分)
1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將自產(chǎn)產(chǎn)品100件,作為福利發(fā)放給企業(yè)內(nèi)部員工,該100件產(chǎn)品總的完工成本20萬元,該100件產(chǎn)品總的售價(jià)為30萬元(不含增值稅)(2)銷售庫(kù)存商品,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款600萬元;(3)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品5萬元(4)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);同時(shí)購(gòu)進(jìn)貨物產(chǎn)生運(yùn)費(fèi),取得合法運(yùn)費(fèi)發(fā)票,載明運(yùn)費(fèi)不含稅金額10萬元,已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額:(7分)(2)計(jì)算2022年9月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(6分)
1.(15.0分)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將自產(chǎn)產(chǎn)品100件,作為福利發(fā)放給企業(yè)內(nèi)部員工,該100件產(chǎn)品總的完工成本20萬元,該100件產(chǎn)品總的售價(jià)為30萬元(不含增值稅)(2)銷售庫(kù)存商品,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款600萬元;(3)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品5萬元(4)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);同時(shí)購(gòu)進(jìn)貨物產(chǎn)生運(yùn)費(fèi),取得合法運(yùn)費(fèi)發(fā)票,載明運(yùn)費(fèi)不含稅金額10萬元,已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額:(7分)(2)計(jì)算2022年9月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(6分)。(3)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額。(2分)增值稅基本稅率為13%,農(nóng)產(chǎn)品扣除率為10%,運(yùn)費(fèi)稅率為9%。
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問這樣可以嗎?
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