老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢

老師我們單位按最低基數(shù)給幾個人交社保一般的人都沒有交社保，我社?；鶖?shù)3321.，我工資做了3200，其他沒交社保人工資做低3200好還是四千多好呢，因?yàn)楣臼杖氪笥譀]有票，做高這部分沒交社保的人會不會有風(fēng)險

老師，還有一個問題，我們還有個物業(yè)公司，上游公司'總也不給我們結(jié)款，我們借法人的錢來發(fā)給保安保潔發(fā)工資，現(xiàn)金發(fā)的，這樣可以不？總這樣借款發(fā)工資可以不？還有就是人員工資我可以先計入勞務(wù)成本等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？

老師就是我們物業(yè)公司注冊資本沒有到位呢，借法人的錢給保安保潔來發(fā)工資，沒有收入呢，一個月3w來的吧，總這樣是不不太好？還有保安保潔是人工成本，這部分人工資我該怎么計提呢？

老師我們是物業(yè)公司，給建筑公司提供保安服務(wù)，建筑上不結(jié)賬，我們給保安開工資也沒有每個月都發(fā)，沒有那么多流動資金，這樣工資個稅申報的時候是每個月按月申報呢，還是實(shí)際發(fā)放的時候再申報？要是跨年的話有影響不？要是沒有發(fā)放工資就申報個稅的話，要怎么平計提工資的分錄？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款嗎？