一、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)的納稅人，無(wú)論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為：【5】人，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為：【4】人，請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【33.2】萬(wàn)元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【29】萬(wàn)元，請(qǐng)核實(shí)。四、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【79900】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。年報(bào)的時(shí)候提出這個(gè)是要怎么改這個(gè)要更改也改不了

某公司2019年資產(chǎn)總額800萬(wàn)元，從業(yè)人員35人，所得稅實(shí)行按年計(jì)算，分季預(yù)繳，各季所得額如下：第一季度累計(jì)計(jì)稅所得額為2萬(wàn)元；第二季度累計(jì)計(jì)稅所得額為7萬(wàn)元；第三季度累計(jì)計(jì)稅所得額為12萬(wàn)元；第四季度累計(jì)計(jì)稅所得額為18萬(wàn)元。年終匯算清繳時(shí)，需調(diào)整事項(xiàng)如下：(1)實(shí)付工資總額350萬(wàn)元，實(shí)際支出職工福利費(fèi)48萬(wàn)元，撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，實(shí)際支出職工教育經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元；(2)財(cái)務(wù)費(fèi)用中，有支付本期債券集資的利息1萬(wàn)元，當(dāng)期企業(yè)共募集資金10萬(wàn)元，期限半年，銀行同期年利息率5.41%；(3)逾期包裝物押金收入1萬(wàn)元不再退還，直按沖減了包裝物成本；(4)因排污不當(dāng)，被環(huán)保部門(mén)罰款2萬(wàn)元，已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。要求：根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)2019年各季度預(yù)繳和全年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額，以及年終匯算清繳實(shí)際入庫(kù)的企業(yè)所得稅額

企業(yè)2021年第一季度從業(yè)人數(shù)季初60人，季末84人，資產(chǎn)總額季初850.00萬(wàn)元，季末1080.00萬(wàn)元；季度平均值從業(yè)人數(shù)72人，資產(chǎn)總額965.00萬(wàn)元。符合小型微利企業(yè)?，F(xiàn)進(jìn)行公司2021年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)，營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)1689000元，營(yíng)業(yè)成本604600元，利潤(rùn)總額96000元。求應(yīng)納稅額？減免所得稅額？符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅？本年實(shí)際已繳納所得稅額？本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額？

企業(yè)2021年第一季度從業(yè)人數(shù)季初60人，季末84人，資產(chǎn)總額季初850.00萬(wàn)元，季末1080.00萬(wàn)元；季度平均值從業(yè)人數(shù)72人，資產(chǎn)總額965.00萬(wàn)元。符合小型微利企業(yè)?，F(xiàn)進(jìn)行公司2021年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)，營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)1689000元，營(yíng)業(yè)成本604600元，利潤(rùn)總額96000元。求應(yīng)納稅額？減免所得稅額？符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅？本年實(shí)際已繳納所得稅額？本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額？

A企業(yè)2018年成立，在申報(bào)2022年第二季度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)，前二季度資產(chǎn)總額季度平均值分別是300萬(wàn)元、400萬(wàn)元，前二季度職工人數(shù)季度平均值分別是60人、70人，從事非國(guó)家限制性行業(yè)，應(yīng)納稅所得額為250萬(wàn)元。應(yīng)納企業(yè)所得稅等于什么?(詳細(xì)一點(diǎn)老師)