的質保金是公戶支付出去的嗎?
我們公司之前的會計做社保費的時候每個月就做一筆借:管理費用 貸:銀行存款,后來我去社保局打單子的時候,才知道我們這邊是次月初繳納上月社保,而且她也沒有通過應付職工薪酬核算,我現(xiàn)在要怎么調賬呢?去年已經(jīng)結賬了,今年我已經(jīng)反結賬到1月了,但是1月的那一筆我不知道怎么調
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調整把這個賬平掉呢?
老師,一家公司2017-2021年一直沒有做賬,但是流水往來已經(jīng)有上千筆了,目前只有2021年銀行存款和庫存現(xiàn)金的期末余額分別為100萬和2萬,現(xiàn)在想要從2022年1月建賬套做賬,那么2022年的期初余額如何取數(shù)呢?
老師,我一分公司之前沒建賬,今年年初才建賬,現(xiàn)收到2020年的一筆工程質保金,年初建賬的時候并不知道有筆質保金,所以這筆質保金沒入賬?,F(xiàn)如何處理,銀行余額建賬的時候已經(jīng)調了和銀行賬戶余額相符了
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經(jīng)錄了期初,那怎么處理
老師一個人的工資是6000,缺勤了一天,實際發(fā)給他5800,個稅申報,是按6000報還是按5800開申報?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,6月才建賬套。 季度初總額我填的0,申報的時候提示這個,應該怎么做,填什么啊 以下是文字提示 申報失敗 您本次企業(yè)所得稅申報失敗,申報失敗原因:企業(yè)所得稅(查賬征收):表內表間校驗返回錯誤信息:《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》您第二季度季初資產(chǎn)總額(萬元)填報的單位是萬元且必須大于0! 收起明細 稅費種稅款所屬期申報狀態(tài)繳款期限應補(退)稅費額(元)操作 企業(yè)所得稅 -- 失敗 -- -- 修改報表失敗詳情
你好老師,請問勞務派遣選擇差額征稅,差額部分開專票,工資開普票怎么開呀
老師好,勞務報酬個稅稅率是多少呢
合營企業(yè)投出非貨幣性資產(chǎn)產(chǎn)生損益的處理 和聯(lián)營企業(yè)的一樣嗎
季末所得稅費用計算的會計分錄怎么做
解題密碼和500題是不是有很多相似題啊
殘疾人申報,公司里面沒得殘疾人,是不是個人所得稅里面的工資申報
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準備高新復審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計扣除嗎
是公戶出去的
借銀行存款貸利潤,分配未分配利潤做這個。