的質(zhì)保金是公戶支付出去的嗎?
我們公司之前的會計做社保費的時候每個月就做一筆借:管理費用 貸:銀行存款,后來我去社保局打單子的時候,才知道我們這邊是次月初繳納上月社保,而且她也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算,我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢?去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了,但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
老師,一家公司2017-2021年一直沒有做賬,但是流水往來已經(jīng)有上千筆了,目前只有2021年銀行存款和庫存現(xiàn)金的期末余額分別為100萬和2萬,現(xiàn)在想要從2022年1月建賬套做賬,那么2022年的期初余額如何取數(shù)呢?
老師,我一分公司之前沒建賬,今年年初才建賬,現(xiàn)收到2020年的一筆工程質(zhì)保金,年初建賬的時候并不知道有筆質(zhì)保金,所以這筆質(zhì)保金沒入賬?,F(xiàn)如何處理,銀行余額建賬的時候已經(jīng)調(diào)了和銀行賬戶余額相符了
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經(jīng)錄了期初,那怎么處理
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
是公戶出去的
借銀行存款貸利潤,分配未分配利潤做這個。