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老師,我一分公司之前沒建賬,今年年初才建賬,現(xiàn)收到2020年的一筆工程質(zhì)保金,年初建賬的時候并不知道有筆質(zhì)保金,所以這筆質(zhì)保金沒入賬?,F(xiàn)如何處理,銀行余額建賬的時候已經(jīng)調(diào)了和銀行賬戶余額相符了

2022-12-20 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-20 15:21

的質(zhì)保金是公戶支付出去的嗎?

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快賬用戶9842 追問 2022-12-20 15:24

是公戶出去的

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齊紅老師 解答 2022-12-20 15:28

借銀行存款貸利潤,分配未分配利潤做這個。

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的質(zhì)保金是公戶支付出去的嗎?
2022-12-20
老師,我有個問題。之前沒有做賬,在我新建賬同時,銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的期初余額我是以銀行和現(xiàn)金實際額填寫嗎? 是的
2020-02-29
借利潤分配貸短期借款 做這個 還款是的
2021-11-23
您好,可以將對賬單和賬面銀行存款金額的差異,經(jīng)過內(nèi)部審批后一次性計入未分配利潤期初科目。
2020-06-18
同學(xué)你好,可以調(diào)整期初金額
2023-10-11
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