我們公司之前的會計做社保費的時候每個月就做一筆借：管理費用 貸：銀行存款，后來我去社保局打單子的時候，才知道我們這邊是次月初繳納上月社保，而且她也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？去年已經(jīng)結(jié)賬了，今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了，但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)

會計2017年的時候做賬不規(guī)范，有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現(xiàn)在銀行余額是對的，但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢？

老師，一家公司2017-2021年一直沒有做賬，但是流水往來已經(jīng)有上千筆了，目前只有2021年銀行存款和庫存現(xiàn)金的期末余額分別為100萬和2萬，現(xiàn)在想要從2022年1月建賬套做賬，那么2022年的期初余額如何取數(shù)呢？

老師，我一分公司之前沒建賬，今年年初才建賬，現(xiàn)收到2020年的一筆工程質(zhì)保金，年初建賬的時候并不知道有筆質(zhì)保金，所以這筆質(zhì)保金沒入賬。現(xiàn)如何處理，銀行余額建賬的時候已經(jīng)調(diào)了和銀行賬戶余額相符了

老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初，所以中途（6月）建賬的時候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤，這樣可以嗎，至于未清的往來，只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶，那補記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因為之前已經(jīng)錄了期初，那怎么處理