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2x22年甲公司實現(xiàn)利潤總額1200萬元,公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。當(dāng)年發(fā)生的有關(guān)交易和事項中,會計處理與稅收處理存在差別的有:①本年國債的利息收入160萬元②2x21年年末投入使用的A設(shè)備,應(yīng)計折舊額為100萬元,會計上對該設(shè)備采用直線法按5年計提折舊,稅法允許企業(yè)按2年計提折舊③本年因銷售商品向客戶承諾提供3年保修服務(wù),確認(rèn)預(yù)計負債100萬元,當(dāng)年尚未發(fā)生保修支出④本年因違反環(huán)保規(guī)定支付罰款20萬元要求:(1)判斷上述事項中,確定會引|起暫時性差異的相關(guān)資產(chǎn)或負債的賬面價值、計稅基礎(chǔ)以及應(yīng)納稅或可抵扣暫時性差異(2)計算甲公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債的期末數(shù)9s6(3)計算甲公司2x22年的應(yīng)納稅所得額(4)計算甲公司2x22年的應(yīng)交所得稅(5)編制當(dāng)年確認(rèn)所得稅費用的會計分錄(金額單位:萬元)

2022-12-19 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-19 10:08

您好題目是全部的嗎

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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