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Q

您好老師,10月份簽得合同我們給對(duì)方提供了增值稅發(fā)票,對(duì)方錢(qián)還沒(méi)打 我做賬分錄的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款—對(duì)方公司名稱(chēng)—20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—20萬(wàn) 這樣分錄有沒(méi)有問(wèn)題?這樣分錄年度匯算清繳時(shí)20萬(wàn)影響利潤(rùn)嗎

2022-12-17 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-17 18:19

同學(xué),你好 沒(méi)問(wèn)題的,這樣做可以的

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快賬用戶(hù)3288 追問(wèn) 2022-12-17 18:21

老師我害怕的是對(duì)方錢(qián)還沒(méi)打進(jìn)來(lái),企業(yè)所得稅是不是利潤(rùn)增加出來(lái),我還沒(méi)收到的錢(qián)繳納稅

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齊紅老師 解答 2022-12-17 18:22

同學(xué),你好 確認(rèn)收入,利潤(rùn)就是要增加的

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快賬用戶(hù)3288 追問(wèn) 2022-12-17 18:23

現(xiàn)在還沒(méi)確認(rèn)收入是吧,

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齊紅老師 解答 2022-12-17 18:25

同學(xué),你好 你做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是確認(rèn)收入了

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快賬用戶(hù)3288 追問(wèn) 2022-12-17 18:26

但是公司錢(qián)還沒(méi)收到呀老師,這個(gè)情況下怎么分錄

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齊紅老師 解答 2022-12-17 18:28

同學(xué),你好 就放在應(yīng)收賬款

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快賬用戶(hù)3288 追問(wèn) 2022-12-17 18:29

老師借方是應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2022-12-17 18:30

同學(xué),你好 對(duì)的,就是這么做的

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快賬用戶(hù)3288 追問(wèn) 2022-12-17 18:31

老師這么做了我感覺(jué)還是確認(rèn)收入因?yàn)橘J方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目

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齊紅老師 解答 2022-12-17 18:32

同學(xué),你好 是需要確認(rèn)收入的,你開(kāi)具發(fā)票了

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快賬用戶(hù)3288 追問(wèn) 2022-12-17 18:34

老師您的意思是我收不收入,我開(kāi)發(fā)票就是確認(rèn)收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-17 18:36

同學(xué),你好 一般開(kāi)具發(fā)票,就要確認(rèn)收入

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快賬用戶(hù)3288 追問(wèn) 2022-12-17 18:37

我看的好多公司我給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了以后才能結(jié)賬,有事公司發(fā)票收到了也沒(méi)有結(jié)賬了,拖欠這個(gè)情況不太合適主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-12-17 18:38

同學(xué),你好 不是,開(kāi)具發(fā)票的,一般就要確認(rèn)收入

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快賬用戶(hù)3288 追問(wèn) 2022-12-17 18:41

比如老師我開(kāi)的這個(gè)發(fā)票對(duì)方公司今年沒(méi)有結(jié)賬的話企業(yè)所得稅也繳嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-17 18:41

同學(xué),你好 需要繳納的

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快賬用戶(hù)3288 追問(wèn) 2022-12-17 18:42

明白了老師謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-17 18:42

不客氣,祝工作順利!

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同學(xué),你好 沒(méi)問(wèn)題的,這樣做可以的
2022-12-17
您好,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的。
2023-11-07
同學(xué)你好這個(gè)直接做收入就可以
2022-03-22
這種情況在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增。應(yīng)填寫(xiě)在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)“扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目” 下的 “其他” 欄(第 30 行)
2025-06-24
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
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