老師你好，我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)成本少做了，還有兩天就到報(bào)稅期了，請(qǐng)問(wèn)我可以先把成本做上嗎？如果成本做上我的庫(kù)存就要暫估，這樣做可以嗎？下個(gè)月我對(duì)出來(lái)是那些發(fā)票沒(méi)有入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎？

第一個(gè)問(wèn)題：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后還需要額外補(bǔ)稅嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是就等于補(bǔ)稅了？ 第二個(gè)問(wèn)題：資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨數(shù)目太多如何做調(diào)整呢？實(shí)際上倉(cāng)庫(kù)數(shù)目沒(méi)有這么多，從我接手以來(lái)就很多了，會(huì)計(jì)賬上如何調(diào)整過(guò)來(lái)呢？

我2019年沒(méi)有庫(kù)存商品入庫(kù)。只做了銷(xiāo)售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有暫估入庫(kù)存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫(kù)存商品負(fù)數(shù)那庫(kù)存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們?cè)O(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫(kù)存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的

你好請(qǐng)問(wèn)一下，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候庫(kù)存商品可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？是因?yàn)闆](méi)有收到票，貨物已經(jīng)收到了但是沒(méi)有入賬，現(xiàn)在又賣(mài)出去了，結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品為負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么調(diào)整？

你好，我想問(wèn)下，往年的庫(kù)存賬上做成負(fù)數(shù)了，檢查了幾次還是沒(méi)找到哪里出錯(cuò)了，賬上面可以怎么調(diào)整？可以調(diào)整嗎？