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Q

老師，我們公司采購商品，對方多給我們一部分商品，多的部分未要錢，也沒有發(fā)票，因?yàn)槲覀冎桓读宋覀儾少彽哪遣糠?，多的這部分怎么入賬呢

2022-12-14 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-14 15:22

借庫存商品，貸銀行存款，應(yīng)付賬款。

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快賬用戶5885 追問 2022-12-14 15:27

對方公司多的部分未要錢

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齊紅老師 解答 2022-12-14 15:29

所以你們沒付款及應(yīng)賬款所以你們沒付款及應(yīng)付賬款了。

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快賬用戶5885 追問 2022-12-14 15:30

什么意思啊

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快賬用戶5885 追問 2022-12-14 15:31

這是不是相當(dāng)于對方公司送我們公司的，但沒有票

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齊紅老師 解答 2022-12-14 15:35

借庫存商品，貸銀行存款， 營業(yè)外收入?

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借庫存商品，貸銀行存款，應(yīng)付賬款。
2022-12-14
你抵賬的商品你給對方開發(fā)票，然后對方是根據(jù)實(shí)際銷售給你的商品開發(fā)票是這樣。
2023-10-11
1.確認(rèn)采購成本：將現(xiàn)金支付和產(chǎn)品抵扣的金額加起來，得到實(shí)際采購成本。 2.確認(rèn)現(xiàn)金支付的部分：將現(xiàn)金支付的金額記入“應(yīng)付賬款”科目，作為對采購成本的暫掛。 3.確認(rèn)產(chǎn)品抵扣的部分：將產(chǎn)品抵扣的金額視為銷售，記入“營業(yè)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。同時，將產(chǎn)品成本記入“營業(yè)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目。 4.處理發(fā)票：將發(fā)票金額與實(shí)際支付的現(xiàn)金金額核對，如果發(fā)票金額小于實(shí)際支付的現(xiàn)金金額，需要向供應(yīng)商索取發(fā)票。如果發(fā)票金額大于實(shí)際支付的現(xiàn)金金額，需要將發(fā)票金額大于實(shí)際支付的部分記入“應(yīng)付賬款”科目，作為對采購成本的暫掛
2023-10-11
同學(xué)你好 計入庫存商品 借庫存商品 貸銀行存款
2022-07-07
及時催回采購的發(fā)票，及時開具銷售發(fā)票處理。
2021-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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