對的,是的,是這么做的。
老師我想問問我單位購買二手汽20年匯算清繳一次性扣除了,現(xiàn)在21年怎么調(diào)增,調(diào)增是調(diào)的今年折舊額嗎?二手車一般折舊年限是幾年,我賬載按照兩年折舊的,稅務(wù)折舊還需要按照4年嗎?
老師,您好,我公司去年買車21萬,所得稅前全部抵扣了,我今年所得稅是不是要調(diào)增,調(diào)增多少,要分幾年調(diào)增
老師,您好,我公司去年買車22萬,在所得稅前一次性抵扣了,今年所得稅是不是要調(diào)增?是按今年賬面上計提折舊調(diào)增嗎?
老師,企業(yè)去年用了固定資產(chǎn)500萬以內(nèi)一次性折舊政策,然后做的遞延所得稅負(fù)債,今年納稅調(diào)增,需要調(diào)整遞延所得稅負(fù)債對吧,是要12月末前調(diào)整嗎?
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報時一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。