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6.利成貿易有限責任公司（以下簡稱利成公司）與凱華公司均為增值稅一般納稅人，2020年5月發(fā)生有關經(jīng)濟業(yè)務如下。（1）利成公司從凱華公司購進生產(chǎn)用原材料和零部件，取得凱華公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明貨款180萬元、增值稅23.4萬元，貨物已驗收入庫，貨款和稅款未付。（2）凱華公司從利成公司購進計算機600臺，每臺不含稅價格0.45萬元，取得利成公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明貨款270萬元、增值稅35.1萬元。凱華公司以銷貨款抵應付利成企業(yè)的貨款和稅款后，實付購貨款90萬元、增值稅11.7萬元。（3）利成公司為華維公司制作大型電子顯示屏，開具了普通發(fā)票，取得含稅銷售額9.04萬元、調試費收入2.26萬元。制作過程中，利成公司委托C公司進行專業(yè)加工，支付加工費2萬元、增值稅0.26萬元，取得C公司增值稅專用發(fā)票。（4）凱華公司從農民手中購進免稅農產(chǎn)品，收購憑證上注明支付收購貨款30萬元，支付運輸公司的運輸費3萬元，取得普通發(fā)票。入庫后，將收購的農產(chǎn)品的40％作為職工福利消費，60％零售給消費者并取得含稅收入35.2萬元。（5）凱華公司銷售計算機和其他物品取得含稅銷售額295.8

2022-12-14 09:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-14 09:04

同學你好問題不完整

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