老師，麻煩幫我看一下這張表格的，本月發(fā)出原材料和庫(kù)存結(jié)余，庫(kù)存商品指的是結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品和直接錄的庫(kù)存商品的總和，看一下是否是這樣算的？
您好 請(qǐng)問上月暫估原材料跟本月有啥關(guān)系?不是已經(jīng)包含在上月原材料里面了?
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老師，我領(lǐng)用原材料進(jìn)行加工，借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)入庫(kù)存商品 借：庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本 我這個(gè)單子上有兩個(gè)成本金額。庫(kù)存商品的成本應(yīng)該是 結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的成本，還是入庫(kù)時(shí)計(jì)算出來(lái)的成本，還是兩個(gè)成本的和？
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麻煩老師看一下是這樣結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品和成本增值稅，繳納增值稅分錄嗎？
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我標(biāo)的這兩個(gè)軟件，原來(lái)買進(jìn)來(lái)的時(shí)候是做庫(kù)存商品的，然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說(shuō)領(lǐng)用的，那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆：借原材料，借：-庫(kù)存商品，那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫(kù)存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表，這個(gè)軟件呢，是領(lǐng)了一個(gè)（原材料），庫(kù)存商品上還留一個(gè)?，F(xiàn)在我做這個(gè)表格，我這個(gè)表格都是有勾稽關(guān)系的，我5月份的期末是6月份的期初，那我現(xiàn)在6月份的期初庫(kù)存是跟5月份期末一樣？ 還是說(shuō)我直接把我這個(gè)領(lǐng)用掉的做原材料那個(gè)去掉，就是直接留一個(gè)做庫(kù)存商品的？
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老師好，剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算，上期庫(kù)存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫(kù)存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，這樣核算方法對(duì)嗎？叫作什么核算方法？ 我們是生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子，要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn)，變成庫(kù)存商品，這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎？ 那么賣出的商品？我看入庫(kù)庫(kù)存表有千克重量沒有金額，有出庫(kù)金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品，有出庫(kù)重量，這個(gè)賣出商品，怎么核算賣出的商品成本，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本
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老師，麻煩幫我看一下這張表格的，本月發(fā)出原材料和庫(kù)存結(jié)余，庫(kù)存商品指的是結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品和直接錄的庫(kù)存商品的總和，看一下是否是這樣算的？
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小規(guī)模，發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫到貸方，報(bào)表取數(shù)沒有取到，現(xiàn)在反結(jié)賬回去改，然后還有哪些需要做的？所得稅匯算還沒做
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老師，我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅，退稅申請(qǐng)了，專管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái)，才可以退稅，那我應(yīng)該怎么做呢，退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
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郭老師在嗎，請(qǐng)教問題，公司用每個(gè)月第一個(gè)工作日匯率為固定匯率，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個(gè)工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440， 4月第一個(gè)工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，需要支付6000新幣，4.9日購(gòu)匯6000新幣，支付6000新幣，購(gòu)匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元，以上每筆分錄怎么做。
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庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是賬做錯(cuò)了吧，可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬，把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò)，就是之前沒建賬，后來(lái)開始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對(duì)方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)，（題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除），我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目， X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元， X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
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暫估的發(fā)票還沒開過(guò)來(lái)，等發(fā)票開過(guò)來(lái)再紅沖掉，寫一下方便記錄
本月領(lǐng)取原材料跟本月發(fā)出原材料金額不是一樣嗎？
本月發(fā)出原材料寫錯(cuò)了？
按理本月發(fā)出跟本月領(lǐng)用原材料應(yīng)該是一個(gè)數(shù)?? 您這出來(lái)兩個(gè)數(shù)據(jù) 就不懂是什么意思
那本月結(jié)存呢
本月結(jié)存=期初余額%2B本期購(gòu)進(jìn)-本期領(lǐng)用
那我這邊的本期購(gòu)進(jìn)原材料和本月領(lǐng)用的金額是一樣的，買進(jìn)的原材料全部用掉了
剩余原材料是這樣算嗎
那您圖片上的不是這樣體現(xiàn)的啊 您購(gòu)進(jìn)的是暫估的9976.2 但是您領(lǐng)用的不是啊
上月暫估76505.77，這個(gè)月發(fā)票開過(guò)來(lái)了，紅沖之后剩余暫估9976.2
請(qǐng)問開了發(fā)票多少金額
76505.77-9976.2這個(gè)金額的發(fā)票
那9976.2也是入賬到上月了 跟本月無(wú)關(guān)啊 怎么還是購(gòu)進(jìn)？
9976.2是本月剩余暫估原材料，還有這些發(fā)票未收到
您這個(gè)暫估的原材料上個(gè)月就計(jì)入原材料科目了 本月紅沖暫估原材料是沖的多少金額？
上個(gè)月暫估的原材料，這個(gè)月紅沖，然后這個(gè)月再重新暫估原材料，分錄是這樣寫2筆
全額紅沖了上個(gè)月的原材料 那當(dāng)月再暫估 本月應(yīng)該沒有原材料入庫(kù)了 可以您寫的分錄截圖給我看看么 帶上金額
老師麻煩看一下
紅沖第一筆分錄對(duì)的? 那您發(fā)票入賬金額呢？ 這三筆分錄的話 您原材料減少兩筆 增加一筆 不對(duì)啊