你好 是要寫分錄嗎? 借 應(yīng)收賬款,貸收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? ?6500
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元; 6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元; 7、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬(wàn)元,6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò); 8、購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),取得1份增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證相符,金額20000元,稅額1800元; 會(huì)計(jì)分錄
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;
A 公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人, A 公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)1銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元2發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元3提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金顏20000元,稅額1800元4銷告一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元5發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元7采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬(wàn)元,6月已經(jīng)
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元;2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元;3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元;4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元;5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;
A公司為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)1:2020年9月發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計(jì)1200000元,稅額合計(jì)156000元(銷項(xiàng)稅額);銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元(銷項(xiàng)稅額)。
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?