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演示賬套

二、計(jì)算題(20) 1.甲公司2020年度按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為19800000元，所得稅稅率為25%。甲公司全年實(shí)發(fā)工資、薪金為2000000元，職工福利費(fèi)300000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50000元，職工教育經(jīng)費(fèi)100000元;經(jīng)查，甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有120000元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素，計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額及應(yīng)交納的所得稅?(分步計(jì)算，列示計(jì)算步驟)

2022-05-18 20:17

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2022-05-18 20:22

您好計(jì)算如下工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額 200000*0.02=40000 調(diào)增10000 福利費(fèi)限額 2000000*0.14=280000 調(diào)增20000 職工教育經(jīng)費(fèi)限額 2000000*0.08=160000 無(wú)需調(diào)整稅收滯納金調(diào)增 120000 所得稅=（19800000+120000+10000+20000）*0.25=4987500

2022-05-18

您好，計(jì)算過(guò)程如下福利費(fèi)限額=2000000*14%=280000調(diào)增20000元教育經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=2000000*8%=160000不調(diào)整工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=2000000*2%=40000調(diào)增10000選稅收滯納金調(diào)增120000元應(yīng)納稅所得額=19800000+20000+10000=201000 應(yīng)納稅額=201000*25%=502500

2022-07-12

你好，學(xué)員你好，學(xué)員職工福利費(fèi)限額200000*14%=280000元，納稅調(diào)增300000-280000 公會(huì)經(jīng)費(fèi)限額200000*2%=40000，納稅調(diào)增50000-40000=10000元，職工教育經(jīng)費(fèi)限額200000*8%=160000，納稅調(diào)增210000-160000=50000

2022-12-10

同學(xué)你好甲公司全年實(shí)發(fā)工資薪為20026.15——這個(gè)金額是多少呢？

2022-07-12

你好，學(xué)員職工福利費(fèi)限額2000000*14%=280000 工會(huì)限額2000000*2%=40000 職工教育費(fèi)限額=200000*8%=160000 納稅調(diào)增=300000-280000%2B50000-40000%2B210000-160000%2B120000 利潤(rùn)總額加上納稅調(diào)增乘以稅率就是所得稅稅額

2022-12-10

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