老師你好，外貿(mào)出口公司做退稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已退稅勾選確認(rèn)了，狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核，因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具由于要重開，做了進(jìn)貨憑證申請(qǐng)退回這個(gè)要等審核嗎？另外需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
你好，不需要等哈，重開不需要做賬
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老師，收到當(dāng)月開具的出口退稅進(jìn)貨發(fā)票并確認(rèn)勾選了，出口退稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位開錯(cuò)，對(duì)方當(dāng)月已開具紅字發(fā)票，納稅申報(bào)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，8月份出口了一批貨物，購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在勾選平臺(tái)提交了，電子稅務(wù)局看到狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核，我是不食要等到稽核通過(guò)后然后再做相應(yīng)退稅申請(qǐng)
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老師,用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)勾選認(rèn)證了，稅務(wù)未稽核，但是客戶數(shù)量開錯(cuò)了，我現(xiàn)在要退回給他們，需要怎么操作
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老師你好，外貿(mào)出口公司做退稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已退稅勾選確認(rèn)了，狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核，因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具由于要重開，做了進(jìn)貨憑證申請(qǐng)退回這個(gè)要等審核嗎？另外需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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老師好，我申請(qǐng)出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票狀態(tài)一直已認(rèn)證未稽核，我現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額有點(diǎn)大，我需要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到應(yīng)收出口退稅嗎，是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出還是后期確認(rèn)出口退稅款再轉(zhuǎn)出
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老師，公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，由于沒(méi)有發(fā)票，前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)偅以?024年進(jìn)行了分?jǐn)?，分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目（固定資產(chǎn)也有這種情況）。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整？是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整，還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整？
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我做了退稅勾選，又做了進(jìn)貨憑證申請(qǐng)退回，發(fā)票退回供應(yīng)商重開，對(duì)方要我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是怎么回事呢？
我這里還有什么流程沒(méi)做嗎？ 重開已認(rèn)證的退稅發(fā)票正常應(yīng)該要做什么？
你只是重新開票對(duì)吧，不是不開票，那該抵扣的還是抵扣
是要重開發(fā)票，原發(fā)票已退稅認(rèn)證得需要怎么做？
你原來(lái)已經(jīng)認(rèn)證了?
是的，前面不是說(shuō)了嗎
那你只能只能先作為正常發(fā)票申報(bào)抵扣,然后走沖度紅重開程序，這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在主專管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后的次月申報(bào)期,將該發(fā)票涉及到的進(jìn)項(xiàng)稅額填屬列在申報(bào)表附表二的第21行,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理.