計(jì)算期末可抵扣暫時(shí)性差異、可抵扣暫時(shí)性差異和所得稅費(fèi)用（以萬(wàn)元為單位）
你好同學(xué)，稍等看一下
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Q
“遞延所得稅資產(chǎn)”科目的期末余額=可抵扣暫時(shí)性差異的期末余額×本期轉(zhuǎn)回時(shí)的稅率。可抵扣暫時(shí)性差異的期末余額怎么計(jì)算啊
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當(dāng)期所得稅，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，可抵扣暫時(shí)性差異
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怎樣判斷遞延所得稅是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣暫時(shí)性差異
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可抵扣暫時(shí)性差異發(fā)生時(shí) 應(yīng)如何調(diào)整納稅所得 可抵扣暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回時(shí)又如何調(diào)整納稅所得
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計(jì)算期末可抵扣暫時(shí)性差異、可抵扣暫時(shí)性差異和所得稅費(fèi)用（以萬(wàn)元為單位）
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老師請(qǐng)問(wèn)可以了嘛？比較急
同學(xué)，老師剛才吃飯，馬上回復(fù)您
期末可抵扣暫時(shí)性差異=210 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=0
老師麻煩您可以說(shuō)下具體過(guò)程么
請(qǐng)問(wèn)題目給出應(yīng)交所得稅了嗎
沒(méi)有，全部題目都在圖里了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，差額為可抵扣暫時(shí)性差異，負(fù)債賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，差額為可抵扣暫時(shí)性差異，因此可抵扣暫時(shí)性差異=1100-1000+600-500+10-0
本期計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=210*0.25-0=52.5 本期計(jì)提遞延所得稅負(fù)債=0-10=-10 因此所得稅費(fèi)用=-10-52.5=-62.5