Q
12..銷售給利達(dá)公司產(chǎn)品一批，貨款80000元，增值稅額10400元，價(jià)稅款尚未收到。13.計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資50000元，其中生產(chǎn)工人工資35000元，車間管理人員工資5000元，廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。15.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，生產(chǎn)車間提取1000元，行政管理部門提取3000元16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用50000元。17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費(fèi)200元20.按稅后利潤(rùn)100000元的10%提取法定盈余公積。
2022-12-09 16:18
2022-12-09 16:19
您好 解答如下 1 借：應(yīng)收賬款? 90400 ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）10400
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13 借：生產(chǎn)成本35000 制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用10000 貸：應(yīng)付職工薪酬50000
14 借：管理費(fèi)用3000 貸：銀行存款3000
15 借：制造費(fèi)用1000 管理費(fèi)用3000 貸：累計(jì)折舊4000
16 借：生產(chǎn)成本50000 貸：制造費(fèi)用50000 17 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 貸：庫存商品30000
18 借：營(yíng)業(yè)外支出4000 貸：銀行存款4000
19 借：管理費(fèi)用200 貸：銀行存款200
20 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積10000 貸：法定盈余公積10000