董老師，您在線嗎？想咨詢您~

老師，第二項建筑公司的，發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理，當(dāng)月工資當(dāng)月計提全額申報個稅，現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù)，不管發(fā)沒發(fā)，全部給申報了，但是賬里，當(dāng)時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬，工資，一借一貸平了，只是把工資全部掛到了貸方，到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資，現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資，應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費(fèi)未付，這種怎么填呢，我要是和系統(tǒng)填一致金額，賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致，就怕年末發(fā)不完工資，調(diào)增的時候不行，到底怎么寫第二個

老師，我想問一下員工社保的事情，假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元，要給他交社保，這個會計分錄應(yīng)該怎么做，謝謝了

出口越南的業(yè)務(wù)，員工拿收據(jù)報銷，可以稅前扣除嗎

你好老師，我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù)，就是先把辦公室租下來（一般是一年），然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期，對方也不退款，這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬？

小規(guī)模納稅人，開具41萬銷售專票，票率為0.03，要交的增值稅如何計算？

認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員，估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道，我自己的工作都做不完，財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙，我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情，財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里，為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白？是觸犯到逆鱗了嗎？

2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元

老師，可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎

機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備，轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)， 1、請問租賃可以干租和濕租，開票開清包工的3%專票么？需要注意些什么？ 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本？