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問題：1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目余額 2.計算營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 3.結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤至未分配利潤 4.提取法定盈余公積 5.分配利潤

問題：1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目余額 2.計算營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 3.結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤至未分配利潤 4.提取法定盈余公積 5.分配利潤
2022-12-08 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-08 20:32

您好 稍等 解答過程中

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齊紅老師 解答 2022-12-08 20:40

1 借：主營業(yè)務收入 370 ? ?其他業(yè)務收入150 ? 投資收益 140 ? 營業(yè)外收入 30 貸：本年利潤 690 借：本年利潤? 230 ?貸：主營業(yè)務成本 130 ? ?其他業(yè)務成本 35 ? 稅金及附加 10 ? 管理費用 25 ? 銷售費用 20 ?營業(yè)外支出10 ?2 營業(yè)利潤=370%2B150%2B140-130-35-10-25-20=440 利潤總額=440%2B30-10=460 凈利潤=460-25=435 3 借：本年利潤 435 ?貸：利潤分配-未分配利潤 435 4 借：利潤分配-提取法定盈余公積 43.5 ? 貸：法定盈余公積 43.5 5 借：利潤分配-應付股利·15 ? 貸 ；應付股利 15 ?

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快賬用戶9249 追問 2022-12-08 20:43

老師，你第一小問是不是所得稅費用沒加

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齊紅老師 解答 2022-12-08 20:49

抱歉，缺少一個 借：本年利潤25 貸：所得稅費用25

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相關(guān)問題討論
您好 稍等 解答過程中
2022-12-08
您好 （1）計算應繳所得稅，并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 　　 100000*0.25=25000 借：所得稅費用 25000 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 25000 借：本年利潤 25000 貸：所得稅費用 25000 （2）計算凈利，并結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤 　　 凈利潤=100000-25000=75000 借：本年利潤 25000 貸：利潤分配-未分配利潤 25000 （3）按凈利潤的10%提取法定盈余公積 　　 借：利潤分配-計提法定盈余公積 75000*0.1=7500 貸：盈余公積-法定盈余公積 7500 （4）按凈利潤的5%分配股利 　　 借：利潤分配-應付現(xiàn)金股利 75000*0.05=3750 貸：應付股利 3750 （5）結(jié)轉(zhuǎn)已分配利潤。 借：利潤分配-未分配利潤 3750 貸：利潤分配-應付現(xiàn)金股利 3750
2021-04-18
這個做賬的流程是完整的。
2021-01-21
您好 北京華益有限責任公司2019年度實現(xiàn)凈利潤500萬元，經(jīng)股東會批準按凈利潤的10%計提法定盈余公積，按凈利潤的5%計提任意盈余公積，向投資者分配利潤200萬元。利潤分配期初余額200萬元。 (1)結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤時: 借：本年利潤 500 貸：利潤分配-未分配利潤 500 (2)按規(guī)定提取盈余公積、宣告發(fā)放現(xiàn)金股利時: 借：利潤分配-計提法定盈余公積 500*0.1=50 借：利潤分配-任意盈余公積? 500*0.05=25 貸：盈余公積-任意盈余公積 25 貸：盈余公積-法定盈余公積? 50 借：利潤分配-應付現(xiàn)金股利 200 貸：應付股利 200 (3)結(jié)轉(zhuǎn)本年“利潤分配”其他明細科目時: 借：利潤分配-未分配利潤 貸：潤分配-任意盈余公積? 500*0.05=25 貸：利潤分配-計提法定盈余公積 500*0.1=50 貸：利潤分配-應付現(xiàn)金股利 200 (4)計算年末未分利潤: “利潤分配 一未分配利潤”T型賬戶 200%2B500-50-25-200=425
2022-11-07
你好；? ? ? 你要描述清楚具體金額的； 不安計算 賬戶余額的； 只能寫分錄的??
2022-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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