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請(qǐng)問(wèn)一下，我司上月幫客戶代發(fā)貨產(chǎn)生了快遞費(fèi)用，所產(chǎn)生的費(fèi)用客戶需要下個(gè)月才能返回，那么這筆分錄應(yīng)該怎么做呢？然后收回款項(xiàng)了，分錄又是怎么做的呢？

2022-12-08 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-08 14:48

你好，可以在發(fā)生的時(shí)候直接借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。

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快賬用戶9890 追問(wèn) 2022-12-08 14:51

發(fā)生的費(fèi)用的分錄：借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。收到回款：借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。這樣正確嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 14:54

對(duì)的，對(duì)的，這樣。通過(guò)往來(lái)核算就可以。

頭像
快賬用戶9890 追問(wèn) 2022-12-08 14:55

這樣一來(lái)一往，為什么我的明細(xì)賬還會(huì)有余額呢？

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 14:55

那您檢查一下您的明細(xì)賬，看一下是不是有重復(fù)或記錯(cuò)的情況。

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你好，可以在發(fā)生的時(shí)候直接借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
2022-12-08
?你好 1.? ? ?借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ；? ?借? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入-開(kāi)票收入； 你之前做二級(jí)科目了嗎? ?
2022-06-13
你好， 借銀行9 財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸預(yù)收賬款
2021-12-31
你好這個(gè)維修直接開(kāi)勞務(wù)*維修費(fèi)就可以了
2021-07-16
同學(xué)，你好 客戶買(mǎi)機(jī)器 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 客戶退 借：銀行存款負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 廠家報(bào)銷(xiāo) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-07-20
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