你好，老師，如果暫估開了票，最后發(fā)覺沒進項回來，那我們有那方面風險？還有我們是要完稅，虧了是那部分？怎樣算？
你好 你說的是增值稅，還是所得稅的
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老師，我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了，但是進項發(fā)票還沒有進來，現(xiàn)在到了月末，外賬那邊需要我們給和個暫估價入庫，請問這個暫估價怎么估算合適
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老師，我們12月2購進一批鋼筋，進項發(fā)票沒有到，我們12.7開票出去了，12.17對方才開票給我們，那么這個我們需要暫估入庫嘛。還是直接做賬入庫就好，不需要暫估 沖紅重新做了
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你好，老師，請問一下，比如我們公司生產(chǎn)瀝青的，然后碎石發(fā)票嚴重不足，然后我去暫估碎石，我知道這個碎石發(fā)票到時候這個會沒有發(fā)票，那我還需要暫估嗎，如果不暫估這樣不是就沒有配比性了，那如果暫估了，有會一直掛應(yīng)付賬款-暫估款，這個也是虛擬的暫估，知道以后也取得不了發(fā)票，這個情況要怎么弄。
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老師，我們公司購進了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！
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我們開了銷項票給對方，現(xiàn)在客戶有部分退貨，這個月開的發(fā)票，如果客戶那邊進行了抵扣勾選，只是沒有最后確認，我們這個還可以紅沖發(fā)票嗎？
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老師，您好，我公司員工買東西基本沒有發(fā)票，但對公又要給他轉(zhuǎn)錢報銷，賬務(wù)該怎么處理呢
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研發(fā)水電費怎么分攤，廠房租金要攤嗎
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老師您好！請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的，自產(chǎn)自銷的，開需要交什么稅，前期投入的建筑費用，算成本嗎，需要提供購買發(fā)票嗎？
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現(xiàn)在公章都有編碼嘛，如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下，是不是不會知道公章編碼是多少
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老師好，我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
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1月：累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個人所得額對應(yīng)的3%？
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26年中級小然老師會講課嗎
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兩樣都是，反正公司方面那方面的損失與風險？
兩樣都是，反正公司方面那方面的損失與風險？ 進項稅的話，建議催要發(fā)票，不然不能抵扣，只能交稅的 所得稅的話，也是要發(fā)票的，不然不能稅前扣除的
那如果是真的不能收發(fā)票回來，就是明虧了13%的稅？還未算所得稅？？
那如果是真的不能收發(fā)票回來，就是明虧了13%的稅？還未算所得稅？？ 是的，是這樣的
就是如果貨100不含稅回來，沒發(fā)票回來就要完稅，就是13元？如果有掙錢所得稅還要另算？
你好，學員，是的，企業(yè)挺虧的，進項稅不能抵稅，要繳稅，所得稅不能扣除
如果先不考慮虧這方面，如很多都沒進項回來，沒得抵稅，稅局會不會有個限額，不準這些為行過多的？
稅務(wù)局的口徑，沒有發(fā)票就是不能抵扣的