你好，老師，如果暫估開了票，最后發(fā)覺沒進(jìn)項(xiàng)回來，那我們有那方面風(fēng)險(xiǎn)？還有我們是要完稅，虧了是那部分？怎樣算？
你好 你說的是增值稅，還是所得稅的
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老師，我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有進(jìn)來，現(xiàn)在到了月末，外賬那邊需要我們給和個(gè)暫估價(jià)入庫，請(qǐng)問這個(gè)暫估價(jià)怎么估算合適
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老師，我們12月2購進(jìn)一批鋼筋，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有到，我們12.7開票出去了，12.17對(duì)方才開票給我們，那么這個(gè)我們需要暫估入庫嘛。還是直接做賬入庫就好，不需要暫估 沖紅重新做了
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你好，老師，請(qǐng)問一下，比如我們公司生產(chǎn)瀝青的，然后碎石發(fā)票嚴(yán)重不足，然后我去暫估碎石，我知道這個(gè)碎石發(fā)票到時(shí)候這個(gè)會(huì)沒有發(fā)票，那我還需要暫估嗎，如果不暫估這樣不是就沒有配比性了，那如果暫估了，有會(huì)一直掛應(yīng)付賬款-暫估款，這個(gè)也是虛擬的暫估，知道以后也取得不了發(fā)票，這個(gè)情況要怎么弄。
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老師，我們公司購進(jìn)了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認(rèn)收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因?yàn)闆]有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！
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我們開了銷項(xiàng)票給對(duì)方，現(xiàn)在客戶有部分退貨，這個(gè)月開的發(fā)票，如果客戶那邊進(jìn)行了抵扣勾選，只是沒有最后確認(rèn)，我們這個(gè)還可以紅沖發(fā)票嗎？
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這道題答案不對(duì)吧？農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品，不應(yīng)該扣除率在10%嗎？怎么是扣除率是13%呢？
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我公司房租是按季度收的，收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了，平時(shí)就零申報(bào)，現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào)，沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào)，現(xiàn)在還能有方法更正嗎？也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了，沒有漏稅
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農(nóng)產(chǎn)品，這是一家一般納稅人，是銷售水果，一年銷售額在100多萬！ 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的，直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上，導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人！ 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬，要怎么做才合規(guī)合理，農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎？
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老師，資料一是2個(gè)履約義務(wù)，資料2是1個(gè)履約義務(wù)，資料3是1個(gè)履約義務(wù)，對(duì)嗎
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老師，最新購置稅政策，新能源交么
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兩樣都是，反正公司方面那方面的損失與風(fēng)險(xiǎn)？
兩樣都是，反正公司方面那方面的損失與風(fēng)險(xiǎn)？ 進(jìn)項(xiàng)稅的話，建議催要發(fā)票，不然不能抵扣，只能交稅的 所得稅的話，也是要發(fā)票的，不然不能稅前扣除的
那如果是真的不能收發(fā)票回來，就是明虧了13%的稅？還未算所得稅？？
那如果是真的不能收發(fā)票回來，就是明虧了13%的稅？還未算所得稅？？ 是的，是這樣的
就是如果貨100不含稅回來，沒發(fā)票回來就要完稅，就是13元？如果有掙錢所得稅還要另算？
你好，學(xué)員，是的，企業(yè)挺虧的，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵稅，要繳稅，所得稅不能扣除
如果先不考慮虧這方面，如很多都沒進(jìn)項(xiàng)回來，沒得抵稅，稅局會(huì)不會(huì)有個(gè)限額，不準(zhǔn)這些為行過多的？
稅務(wù)局的口徑，沒有發(fā)票就是不能抵扣的