我昨天已經(jīng)開了發(fā)票沖紅了

但是上報上去的銷項稅額還是多了一張

我還沒有申報稅只是把銷項稅額上傳上去了

是的，本期的銷項稅額就是多的這個

那張票實際上是之前的會計開的但她把紙質(zhì)專用作廢系統(tǒng)忘記了她有再重新開發(fā)票。我昨天作廢后用不用再打印出來呢

作廢了不洗要再打印的

問題是我沖的是12月份的了那11月份多了一張票就是按11月份多少就報多少嗎

是跨月了作廢不了只能沖紅后我用A4紙打印出來了

這個用做賬嗎應該不用吧

那我現(xiàn)在要怎么申報稅呢

你這個是不是跨月了？如果跨月的話只能開紅字發(fā)票。

還是說你只是當月發(fā)現(xiàn)，當月就作廢了？

跨月了，而且我已經(jīng)上傳了

銷項稅額

那你多開的發(fā)票本月正常申報，開發(fā)負數(shù)發(fā)票下個月再申報

你的應該是這11月份多開那張就多開了直接按多少報多少稅再把沖紅后的再開張發(fā)票出來。下個月再申報應該怎么弄

下個月報稅的時候，收入里面把這個紅字的減去。

那這張發(fā)票我11月份的賬也要做上去嗎？

應該怎么弄呢？

對，就像正常發(fā)票缺一樣做賬，開了紅字發(fā)票再做負數(shù)

我11月份那張作廢經(jīng)常被用來試用打印很亂還要把它做為原始單據(jù)嗎？

你到底是作廢的還是開紅字了

是不是11月份做賬是借：應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。到了下個月也是按這樣直接把金額弄成負數(shù)的對嗎

對，沒錯，就是這么做的。

我昨天開的沖紅呀

都說了是跨月，我現(xiàn)在是報11月份的增值稅那張發(fā)票是11月份開的