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演示賬套

Q

老師，我們七月份交了保險(xiǎn)費(fèi)銀行扣款是16522.56社保費(fèi)，還有工資54507我應(yīng)該怎么寫分錄呢？社保扣的是當(dāng)月的，工資發(fā)的是上月的

2022-12-07 18:08

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-07 18:09

你好；?? 1、計(jì)提工資：借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款 ? ?

快賬用戶3070 追問 2022-12-07 18:31

這怎么都不對(duì)呢，

這怎么都不對(duì)呢，

齊紅老師解答 2022-12-07 18:32

你做的分錄不對(duì)的；看我上面列的分錄? ?

快賬用戶3070 追問 2022-12-07 18:35

你把答案直接告訴我吧，老師，我們七月份交了保險(xiǎn)費(fèi)銀行扣款是16522.56社保費(fèi)，還有工資54507我應(yīng)該怎么寫分錄呢？社?？鄣氖钱?dāng)月的，工資發(fā)的是上月的，我看不懂你寫的

齊紅老師解答 2022-12-07 19:00

你先把你扣的社保；? 單位部分和個(gè)人部分各自的金額是多少發(fā)來看看；還有你個(gè)稅? ? ?是多少；? 應(yīng)發(fā)工資多少；? ?發(fā)來看看；? ?不然做不了具體科目的；? ??

你好；?? 1、計(jì)提工資：借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款 ? ?

2022-12-07

你在工資表里面那個(gè)扣除社保的費(fèi)用，你備注一下扣的是幾月的就行。

2022-08-15

你實(shí)際扣除的是哪個(gè)月的社保費(fèi)用

2021-02-04

你好，社保的話它一般是結(jié)合著工資，因?yàn)樯绫Ｔ燮髽I(yè)部分的話是企業(yè) 借，管理費(fèi)用，企業(yè)社保貸，應(yīng)付職工薪酬，企業(yè)社保。

2022-04-23

同學(xué)你好，按你的意思發(fā)的上月工資扣的當(dāng)月社保，7月離職了，發(fā)6月工資7月社保不交了不需要扣了，也不需要補(bǔ)啊，，7月你也沒工作

2023-07-28

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