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首先，當(dāng)公司補做21年和22年以前的年度利息收入時，借方記入“應(yīng)收利息”科目，貸方記入“以前年度損益調(diào)整”或“利潤分配——未分配利潤”科目。這種情況下，“以前年度損益調(diào)整”或“利潤分配——未分配利潤”科目將增加，而“應(yīng)收利息”科目將相應(yīng)地增加。其次，補做確認(rèn)23年的利息收入時，借方記入“應(yīng)收利息”科目，貸方記入“其他業(yè)務(wù)收入——利息收入”科目。此時，“其他業(yè)務(wù)收入——利息收入”科目會增加。關(guān)于稅務(wù)處理方面：企業(yè)需要就上述補做的利息收入申報繳納增值稅。在確認(rèn)收入的同時，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅——銷項稅額”科目會增加。在利潤分配方面：如果補做的以前年度損益涉及到以前年度的虧損或盈利，那么需要相應(yīng)的進行彌補虧損或分配盈利。一般情況下，“以前年度損益”最終還是要轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。借方記入“以前年度損益”，貸方記入“利潤分配——未分配利潤”科目。后期稅務(wù)處理還包括但不限于企業(yè)所得稅的申報和繳納、印花稅的申報和繳納等。具體涉及到的稅種可能因當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和公司具體情況而異。

2023-11-08

快賬用戶3361 追問 2022-12-07 15:26

金額很大吶17萬

快賬用戶3361 追問 2022-12-07 15:30

不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2022-12-07 15:34

金額大了就需要通過以前年度損益調(diào)整

快賬用戶3361 追問 2022-12-07 15:35

麻煩老師幫我出一下分錄。金額是17萬

齊紅老師解答 2022-12-07 15:36

借：以前年度損益調(diào)整17 貸：應(yīng)收賬款17 借：利潤分配-未分配利潤17 貸：以前年度損益調(diào)整17

快賬用戶3361 追問 2022-12-07 15:37

老師。不涉及到企業(yè)所得稅吧？

齊紅老師解答 2022-12-07 15:43

你這個沒法在稅前扣除，不設(shè)計的

快賬用戶3361 追問 2022-12-07 15:44

好的謝謝，

齊紅老師解答 2022-12-07 15:45

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！

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小額貸款公司，以前年度計提的應(yīng)收利息因為公司本身原因收不回來了如何做賬務(wù)處理？涉及金額17萬。

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