老師 我9月份有一張憑證 分錄寫錯(cuò)了 借方應(yīng)該是預(yù)付賬款 我給記成管理費(fèi)用了 這張憑證做調(diào)整可以嗎 我這個(gè)月是負(fù)號(hào)調(diào)整 還是相反分錄呢 老師
你好負(fù)數(shù)這個(gè)月調(diào)整就可以
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#提問#請(qǐng)問老師上個(gè)月有筆分錄寫錯(cuò)了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了，分錄做成借應(yīng)收賬款，貸銀行存款，這個(gè)月想更正，那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號(hào)憑證，然后做借預(yù)收賬款，貸應(yīng)收賬款，老師這樣對(duì)嗎？謝謝
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老師，如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯(cuò)分錄記成費(fèi)用，4月才認(rèn)證發(fā)票，我需要怎么調(diào)整分錄？之前記的是借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么：借：預(yù)付賬款，貸：管理費(fèi)用。然后，借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付賬款 老師，這樣調(diào)整可以嗎？？
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老師 我9月份有一張憑證 分錄寫錯(cuò)了 借方應(yīng)該是預(yù)付賬款 我給記成管理費(fèi)用了 這張憑證做調(diào)整可以嗎 我這個(gè)月是負(fù)號(hào)調(diào)整 還是相反分錄呢 老師
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@郭老師 老師 我4月做錯(cuò)了一張憑證 是借：預(yù)收賬款 貸：銀行存款 正確的應(yīng)該是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 我這個(gè)月給調(diào)整回來可以嗎 分錄：借預(yù)付賬款 貸預(yù)收賬款 這個(gè)分錄有問題嗎 老師
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老師好，去年12月份做了一筆憑證 借：管理費(fèi)用 5409.30 貸：預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實(shí)我這筆憑證不應(yīng)該做，我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄
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老師 那個(gè)憑證是一張銀行回單 這個(gè)月我是調(diào)整的話 是把那張回單撤出來做到這個(gè)月嗎
不用的，你調(diào)整了之后可以沒有原始憑證的。
老師 這張回單我做的是 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 這個(gè)月調(diào)整后做負(fù)數(shù) 我再重新做一張正確的憑證是嗎 老師
借預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 也可以這么調(diào)整，也可以按照你上面的
好的 老師
不用客氣，工作愉快。
老師 我們公司對(duì)公給個(gè)人報(bào)銷了一筆汽車費(fèi)用 金額是551.23 這一筆有三張回單 您說這三張回單放一起就可以了是吧
世的只需要做那個(gè)正確的就可以啊。
是的是的，只需要做正確的那一個(gè)就可以。
老師，這三張 一張是正確的， 一張是個(gè)人XX等代發(fā)，一張是審核拒絕，您說只需要一張正確的是嗎 那兩張留存是嗎 還是怎樣呢 老師
可以的啊，你也可以把這三張全部都做到最后一個(gè)正確的憑證后面。
老師 就是一張正確的后面附上那兩張也可以是吧 三張做在一起 是嗎老師
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解。
老師 我10月做的暫估成本 11月開的發(fā)票 11月要把10月的暫估沖回 請(qǐng)問老師 我是在月末沖回還是在11月這筆暫估開票前做沖銷呢 老師
11月紅沖暫估，然后再做發(fā)票。
老師 沖紅是做負(fù)數(shù)是吧
你好，可以做相反的，也可以做紅色，如果不涉及到損益類的科目，可以直接做相反的分錄。
老師 暫估的主營業(yè)務(wù)成本 您說我這個(gè)月做紅色是吧 紅色就是負(fù)數(shù)是吧 老師
是的，紅色的就是負(fù)數(shù)。