當月的工資當月發(fā)放 計提工資 社保時的分錄怎么做
您好， （1）計提工資時： 借：銷售費用—工資 銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分） ?。?）發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分） ?。?）繳納社保及個稅時： 借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分） 其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
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老師，當月工資下月發(fā)，當月社保在發(fā)放上月工資時候扣掉代繳，那計提和繳納工資、社保的分錄怎么寫
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計提當月社保和工資，分錄怎么做，發(fā)放上月工資和社保分錄又怎么做？
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社保和工資的分錄，社保是當月付當月，工資是當月計提，次月發(fā)放
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請問計提當月工資和當月發(fā)放上月工資怎么做分錄，有社保和公積金，謝謝
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你好 河北的公司 社保是當月交當月的 工資是當月發(fā)上月的 這種情況怎么計提工資 怎么發(fā)放工資和社保 分錄怎么寫 具體步驟
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老師，只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額，還有出納備用金600，還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
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當月的工資 當月發(fā)放 下月才扣社保 這個不走其他應(yīng)付款么
你說的是，公司承擔部分還是個人承擔部分？
公司部分的
通過應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分）來體現(xiàn)了的呢
那計提工資 社保 個稅時可以這樣做么 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款（代扣代繳）-社保 其他應(yīng)付款（代扣代繳）-公積金 應(yīng)交稅費-個人所得稅 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
不能啊，單位和個人部分的公積金和社保要分開，按照我提供的分錄弄的呢
哦哦 剛剛說錯了 其他應(yīng)付款 是個人承擔部分
那你也需要計提單位部分的呢
扣繳時 單位部分和個人部分 再單獨分開做呢 這樣可以嗎
您好，這個也是可以的