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老師,我們有工程類(lèi)發(fā)票今年2月已入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開(kāi)多了,對(duì)方不方便做紅沖處理,我們這邊該如何做賬。

2022-12-06 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 08:55

同學(xué),以你們實(shí)際支付的款項(xiàng)為準(zhǔn)

頭像
快賬用戶(hù)1436 追問(wèn) 2022-12-06 09:00

我想知道賬務(wù)不需要處理嗎?是專(zhuān)票。我們已經(jīng)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn),需要調(diào)出來(lái)吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-06 09:08

你好,同學(xué),需要調(diào)出來(lái),不能計(jì)入固定資產(chǎn)

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借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
2023-11-27
當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022-02-21
你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù)? 貸收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅負(fù)數(shù)? ?
2022-02-21
如果金額不大,你公司是小規(guī)模企業(yè),可以在2月份對(duì)方紅沖發(fā)票時(shí),做相反的分錄,再根據(jù)對(duì)方開(kāi)的新發(fā)票重新做賬。
2022-03-17
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