1、ABC有限責(zé)任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,其納稅識(shí)別號(hào)為46028030401029,增值稅納稅期限為1個(gè)月,2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下。(1)購(gòu)買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張,合計(jì)金額為160000元,稅額為256000元,均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證,并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元,稅額為19200元,已通過(guò)認(rèn)證;取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份金額為46350元,稅率%,均為購(gòu)買原材料的運(yùn)費(fèi)。前期取得但尚未認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張,合計(jì)金額30000元,稅額4800元,本期通過(guò)認(rèn)證,并申報(bào)抵扣。(2)本期有840000元的外購(gòu)材料因管理不善報(bào)廢,其所負(fù)擔(dān)的稅款為134400元;有2000元的外購(gòu)材料被盜竊,所負(fù)擔(dān)的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張,合計(jì)金額1750000元,稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2,合計(jì)金額為282500元;銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元;因銷

正確答案：1、ABC有限責(zé)任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，其納稅識(shí)別號(hào)為460280304010296，增值稅納稅期限為1個(gè)月，2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下。(1)購(gòu)買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張，合計(jì)金額為1600000元，稅額為256000元，均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證，并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過(guò)認(rèn)證；取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份，金額為46350元，稅率9%，均為購(gòu)買原材料的運(yùn)費(fèi)。前期取得但尚未認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張，合計(jì)金額30000元，稅額4800元，本期通過(guò)認(rèn)證，并申報(bào)抵扣。(2)本期有840000元的外購(gòu)材料因管理不善報(bào)廢，其所負(fù)擔(dān)的稅款為134400元；有12000元的外購(gòu)材料被盜竊，所負(fù)擔(dān)的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張，合計(jì)金額1750000元，稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張，合計(jì)金額為282500元；銷售

1、ABC有限責(zé)任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，其納稅識(shí)別號(hào)為460280304010296，增值稅納稅期限為1個(gè)月，2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下。(1)購(gòu)買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張，合計(jì)金額為1600000元，稅額為256000元，均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證，并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過(guò)認(rèn)證；取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份，金額為46350元，稅率9%，均為購(gòu)買原材料的運(yùn)費(fèi)。前期取得但尚未認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張，合計(jì)金額30000元，稅額4800元，本期通過(guò)認(rèn)證，并申報(bào)抵扣。(2)本期有840000元的外購(gòu)材料因管理不善報(bào)廢，其所負(fù)擔(dān)的稅款為134400元；有12000元的外購(gòu)材料被盜竊，所負(fù)擔(dān)的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張，合計(jì)金額1750000元，稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張，合計(jì)金額為282500元；銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元；因銷售產(chǎn)品提供運(yùn)

1、ABC有限責(zé)任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，其納稅識(shí)別號(hào)為460280304010296，增值稅納稅期限為1個(gè)月，2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下。(1)購(gòu)買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張，合計(jì)金額為1600000元，稅額為256000元，均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證，并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過(guò)認(rèn)證；取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份，金額為46350元，稅率9%，均為購(gòu)買原材料的運(yùn)費(fèi)。前期取得但尚未認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張，合計(jì)金額30000元，稅額4800元，本期通過(guò)認(rèn)證，并申報(bào)抵扣。(2)本期有840000元的外購(gòu)材料因管理不善報(bào)廢，其所負(fù)擔(dān)的稅款為134400元；有12000元的外購(gòu)材料被盜竊，所負(fù)擔(dān)的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張，合計(jì)金額1750000元，稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張，合計(jì)金額為282500元；銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為

(1)購(gòu)買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15張，合計(jì)金額為1600000元，稅額為256000元，均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證，并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過(guò)認(rèn)證；取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份，金額為46350元，稅率9%，均為購(gòu)買原材料的運(yùn)費(fèi)。前期取得但尚未認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2張，合計(jì)金額30000元，稅額4800元，本期通過(guò)認(rèn)證，并申報(bào)抵扣。(2)本期有840000元的外購(gòu)材料因管理不善報(bào)廢，其所負(fù)擔(dān)的稅款為134400元；有12000元的外購(gòu)材料被盜竊，所負(fù)擔(dān)的稅款為1920元。(3)本期銷售產(chǎn)品開具防偽稅控系統(tǒng)的增值稅專用發(fā)票21張，合計(jì)金額1750000元，稅額為280000元。銷售產(chǎn)品并開具普通發(fā)票2張，合計(jì)金額為282500元；銷售產(chǎn)品未開發(fā)票的金額為45200元；因銷售產(chǎn)品提供運(yùn)輸勞務(wù)開具專用發(fā)票15份，收取運(yùn)費(fèi)收入65400元。要求：計(jì)算增值稅并填列該公司2月份的增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的