請問下老師，這個是問責(zé)弄啊。這個退貨部分是所有的都紅字嘛。就是提示我什么借方負(fù)數(shù)，貸方負(fù)數(shù)，我沒明白。
學(xué)員你好，損益類科目都是負(fù)數(shù)，其他的科目正常借貸方即可，比如退貨，主營業(yè)務(wù)成本減少，就是借方負(fù)數(shù)，庫存商品還是借方增加
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我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)，不平，借方大于貸方，應(yīng)該怎么調(diào)賬，用啥科目，是建賬呢？期初只有往來賬，其他的沒的，現(xiàn)在想把它弄平，怎么弄？減下來是負(fù)數(shù)，老師負(fù)數(shù)怎么填??？我填:未分配利潤就記負(fù)數(shù)。 就是減號加個數(shù)值，我填了，還是不平，年初-年累計(jì)的數(shù)字，和我加減下來的不一致，系統(tǒng)自動跳的期初數(shù)據(jù)，用的速達(dá)軟件。這是我算下來的數(shù)字，應(yīng)該咋填啊？這有正有負(fù),不知道咋填
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請問，老師，這個借貸方向有問題嗎？，要是沒有問題的話，我不明白，為什么會寫“貸”？“貸”后面我拍的不清楚，是用紅筆寫的13000，這后面用紅色字體， 是不用交稅的原因嗎？
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請問下老師，這個是問責(zé)弄啊。這個退貨部分是所有的都紅字嘛。就是提示我什么借方負(fù)數(shù)，貸方負(fù)數(shù)，我沒明白。
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老師，我是湖北小規(guī)模企業(yè)，所得稅申報出現(xiàn)風(fēng)險提示，說我填報的資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，沒填從業(yè)人數(shù)，我明明看的有數(shù)也不是負(fù)數(shù)，請老師幫忙分析下這個是哪里的問題，請看截圖
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老師你好，我想問一下，就是說我這個屬于跨年紅沖分錄，我們分錄是這樣做借管理費(fèi)用租車費(fèi)，負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款，借方證書，然后是嗯借管理費(fèi)用，租車費(fèi)，借方證書貸，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，像我做這樣的跨年紅沖分錄，嗯，能不能把它轉(zhuǎn)換成那個利潤分配未分配利潤科目嘛，就這樣做是不是？也沒事啊？因?yàn)樗莻€互相就抵消了
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@董孝彬老師，別的老師別回答，是不是，重汽開了藍(lán)字發(fā)票，也要它開紅字發(fā)票，那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎？我們確認(rèn)要，對了嗎？
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是這樣嗎老師
是的，就是這樣子的
就是，我沒明白，如果按照這個分錄。應(yīng)收帳款借方增加96。庫存商品貸方表示減少69，但是，如果說退貨，不是應(yīng)該應(yīng)收帳款減少，庫存商品增加嗎。
我剛只看了你的損益類科目，應(yīng)收賬款應(yīng)該在貸方96的，庫存商品借方69
這樣子嗎
你上面那個1820是啥情況
這樣嘛。意思就是，正常的資產(chǎn)類科目正常錄，其他的，比如說，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是在借方，然后，就是減少了，所以在貸方負(fù)數(shù)，
是的，這樣就沒問題了 正常的資產(chǎn)類科目正常錄，其他的，比如說，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是在貸方，然后，就是減少了，所以在貸方負(fù)
明白了，謝謝老師
不用客氣，給個五星好評就行