老師請(qǐng)問(wèn) 剛剛從代賬公司把賬要回公司，代賬公司沒(méi)有做成本支出，只有管理費(fèi)用，那我現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我們是小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司
您好，他們做收入了嗎還是
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小規(guī)模公司，13年成立的，公司賬剛從代理那拿 過(guò)來(lái)，報(bào)表上賬面上掛賬應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額，從18年年底就掛賬了，現(xiàn)在沒(méi)有要交稅了，也沒(méi)有要退的稅，請(qǐng)問(wèn)怎么處理這余額，把賬調(diào)平
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老師，我是知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司，我剛把公司的外賬接回來(lái)，我看了一下，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本連發(fā)票都沒(méi)有，是不是不需要發(fā)票？工資已經(jīng)做到管理費(fèi)用，但服務(wù)成本我不知道是什么，沒(méi)有明細(xì)，就是一張憑證，什么都沒(méi)有
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下，公司是小規(guī)模納稅人，主要經(jīng)營(yíng)出售收銀軟件，沒(méi)有制造費(fèi)用，只有工資，請(qǐng)問(wèn)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，怎么做賬？謝謝
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老師，您好，我們公司的賬一直掛在代理記賬公司?，F(xiàn)在想把賬本拉回公司自己保管，請(qǐng)問(wèn)是從營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)日期開(kāi)始，一個(gè)月一本賬本嗎？有什么需要注意的嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn) 剛剛從代賬公司把賬要回公司，代賬公司沒(méi)有做成本支出，只有管理費(fèi)用，那我現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我們是小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司
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老師您好，員工出差向公司預(yù)支了一筆錢(qián)，回來(lái)報(bào)銷有多余款，員工可以直接退回公司賬戶嗎？
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老師，我們是運(yùn)輸公司，然后有外包幾個(gè)人員去拓展業(yè)務(wù)，然后我們公司要付錢(qián)給他，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要以什么費(fèi)用付給他，然后需要什么資料，能從公戶上付錢(qián)給他嗎？付款摘要要寫(xiě)什么？
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老師，5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
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留底退稅跟賬上對(duì)不上，請(qǐng)問(wèn)怎么辦？調(diào)賬的話，分錄怎么寫(xiě)合適？賬上期初是-3845616.54，期末是-3652440.42，報(bào)表上4月份留底退稅期末是3047369.01
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老師，前一年的賬務(wù)有誤，需要調(diào)整，怎么操作？
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幾百的提貨運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以手寫(xiě)收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎？對(duì)公轉(zhuǎn)款給個(gè)人
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老師，請(qǐng)問(wèn)我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有9%和6%兩個(gè)稅點(diǎn)可以選擇，我們選擇要哪個(gè)對(duì)公司抵扣有利？
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老師好[憨笑]我想請(qǐng)教一下您，民辦學(xué)校開(kāi)學(xué)交學(xué)費(fèi)學(xué)校贈(zèng)送的床上用品和餐費(fèi)該放到哪個(gè)科目呢？
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做4s店的收銀需要提供擔(dān)保人，請(qǐng)問(wèn)求職者有什么風(fēng)險(xiǎn)？簽訂這樣協(xié)議需要注意什么？
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為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖？
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做收入的
您好，可以在匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)一些成本
老師怎么補(bǔ)啊？
就直接暫估成本這樣
會(huì)計(jì)憑證怎么做
借 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸? ??庫(kù)存商品?
老師，庫(kù)存商品余額也是負(fù)數(shù)
不是啊，借方一次，貸方一次，這樣就是0了
我是說(shuō)，從代賬公司拿回來(lái)的賬，庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)
那怎么可能??？他們瞎做的吧。。。。。
不知道啊，拿回來(lái)的賬沒(méi)有成本，庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)，只有收入，管理費(fèi)用，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款
哎，他們這個(gè)純屬于佳作的
他們這個(gè)純粹屬于瞎做的
那現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)亂賬
可以暫估一些庫(kù)存商品，做我剛才說(shuō)的第一筆分錄，不結(jié)轉(zhuǎn)成本了，哪怕稍微建交點(diǎn)稅金也行
老師那摘要怎么寫(xiě)
摘要就寫(xiě)商品入庫(kù)
借 庫(kù)存商品 9萬(wàn)，貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款 9萬(wàn)， 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 老師，請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也寫(xiě)9萬(wàn)
嗯對(duì)是這個(gè)意思的