老師請問 剛剛從代賬公司把賬要回公司，代賬公司沒有做成本支出，只有管理費用，那我現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，我們是小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司
您好，他們做收入了嗎還是
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小規(guī)模公司，13年成立的，公司賬剛從代理那拿 過來，報表上賬面上掛賬應(yīng)交稅費借方有余額，從18年年底就掛賬了，現(xiàn)在沒有要交稅了，也沒有要退的稅，請問怎么處理這余額，把賬調(diào)平
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老師，我是知識產(chǎn)權(quán)公司，我剛把公司的外賬接回來，我看了一下，主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本連發(fā)票都沒有，是不是不需要發(fā)票？工資已經(jīng)做到管理費用，但服務(wù)成本我不知道是什么，沒有明細，就是一張憑證，什么都沒有
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老師，您好，請問下，公司是小規(guī)模納稅人，主要經(jīng)營出售收銀軟件，沒有制造費用，只有工資，請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，怎么做賬？謝謝
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老師請問 剛剛從代賬公司把賬要回公司，代賬公司沒有做成本支出，只有管理費用，那我現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，我們是小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司
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老師，您好我們是小規(guī)模納稅人，公司主要從事現(xiàn)代服務(wù)_代理服務(wù)，請問員工工資是計入主營業(yè)務(wù)成本還是費用好，謝謝
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做收入的
您好，可以在匯算清繳的時候，補一些成本
老師怎么補?。?
就直接暫估成本這樣
會計憑證怎么做
借 庫存商品? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸? ??庫存商品?
老師，庫存商品余額也是負數(shù)
不是啊，借方一次，貸方一次，這樣就是0了
我是說，從代賬公司拿回來的賬，庫存商品是負數(shù)
那怎么可能??？他們瞎做的吧。。。。。
不知道啊，拿回來的賬沒有成本，庫存商品是負數(shù)，只有收入，管理費用，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款
哎，他們這個純屬于佳作的
他們這個純粹屬于瞎做的
那現(xiàn)在要怎么處理這個亂賬
可以暫估一些庫存商品，做我剛才說的第一筆分錄，不結(jié)轉(zhuǎn)成本了，哪怕稍微建交點稅金也行
老師那摘要怎么寫
摘要就寫商品入庫
借 庫存商品 9萬，貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款 9萬， 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 老師，請問主營業(yè)務(wù)成本是不是也寫9萬
嗯對是這個意思的