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演示賬套

(4)12月18日，銷售原材料一批，該批原材料的實(shí)際成本為18萬元，增值稅專用發(fā)票_上注明的貨款為20萬元，增值稅為2.6萬元。原材料E已經(jīng)發(fā)出，貨款和增值稅已經(jīng)收到并存入銀(5)12月25日分配本月工資200萬元，其中:生產(chǎn)工人工資100萬元，車間管理入員工資30萬元，企業(yè)管理人員工資50萬元，在建工程人員工資20萬元。(6)12月31日通過銀行發(fā)放本月工資(無代扣項(xiàng)目)(7)12月31日本月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊100萬元，其中:車生產(chǎn)設(shè)備70萬元，管理部廣門固定資產(chǎn)30萬元。(8)-12月31日，用銀行存款支付本期發(fā)生的廣告費(fèi)用6萬審計(jì)費(fèi)4萬元、銀行手續(xù)費(fèi)2萬元。(取得普通發(fā)票)求:編制A公司上述業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)"帳戶要求寫出明細(xì)帳戶和專欄名稱

2022-11-30 11:18

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2022-11-30 11:22

你好，(4)12月18日，銷售原材料一批，該批原材料的實(shí)際成本為18萬元，增值稅專用發(fā)票_上注明的貨款為20萬元，增值稅為2.6萬元。原材料E已經(jīng)發(fā)出，貨款和增值稅已經(jīng)收到并存入銀借：銀行存款?，貸：其他業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借：其他業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：原材料 (5)12月25日分配本月工資200萬元，其中:生產(chǎn)工人工資100萬元，車間管理入員工資30萬元，企業(yè)管理人員工資50萬元，在建工程人員工資20萬元。借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，管理費(fèi)用，在建工程，貸：應(yīng)付職工薪酬 (6)12月31日通過銀行發(fā)放本月工資(無代扣項(xiàng)目) 借：應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款 (7)12月31日本月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊100萬元，其中:車生產(chǎn)設(shè)備70萬元，管理部廣門固定資產(chǎn)30萬元。借：制造費(fèi)用，管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊 (8)-12月31日，用銀行存款支付本期發(fā)生的廣告費(fèi)用6萬審計(jì)費(fèi)4萬元、銀行手續(xù)費(fèi)2萬元。借：銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸；銀行存款