真心求問老師，加工費(fèi)的專票可以跨年度用嗎，年底加工費(fèi)票太多了，之前稅審呢時(shí)候跨年度的費(fèi)用票全部都被剔除了，不知道專票可不可以跨年用，救救孩子吧，快哭過去了，

老師您好，我們公司是一家商貿(mào)公司，19年至今供應(yīng)商開了100多萬的泡面的進(jìn)項(xiàng)票給我們公司，有部分已經(jīng)被我們公司抵扣掉了，我們開票給客戶泡面開的比較少，現(xiàn)在稅局查了說我們進(jìn)銷差異大，要求我們把方面票之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)沖紅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在有沒有什么補(bǔ)救的方法呀？

老師這是一道賬務(wù)處理的大題，第一問不用做，其余的請老師幫忙解答一下，謝謝老師！

老師，救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進(jìn)了貨來得先進(jìn)庫存,票也就當(dāng)月進(jìn)當(dāng)月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時(shí)候抵扣再從進(jìn)項(xiàng)稅里直接轉(zhuǎn)出去,前兩個(gè)月銷售額大,都認(rèn)證完了,然后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅有七千多的進(jìn)項(xiàng),按說全認(rèn)證完了,進(jìn)項(xiàng)里就應(yīng)該是0了才對.我一個(gè)月一個(gè)月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了，整個(gè)人感覺都不好了[流淚]

員工社保是公司全部承擔(dān)的，申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào)，8月發(fā)了工資，9月才申報(bào)，個(gè)稅也是9月扣。做賬我是，計(jì)提借，管理費(fèi)用-職工，貸，應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬，貸社保個(gè)人部分，貸個(gè)稅，銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對不上了 ，或者說，個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎？九月做賬再來發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀，因?yàn)樯陥?bào)工資，填基本養(yǎng)老，醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧