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你好；? ?? 1、購進(jìn)出口貨物時(shí)(取得增值稅專票)：借：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 2、確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，按外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 4、根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 5、貨物出口后，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 6、借：銀行存款貸：應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ?

2022-11-29

您好銷售退回是您單位退回對(duì)方還是對(duì)方退給您

2023-12-04

同學(xué)你好！【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅】下的3級(jí)科目，余額一直長(zhǎng)期掛著，不用結(jié)轉(zhuǎn)。不同的業(yè)務(wù)，在不同的 3級(jí)科目下直接處理就行因此，你的進(jìn)項(xiàng)稅就一直掛著退稅時(shí)，選擇另一個(gè)3級(jí)科目表示就行，

2024-10-21

1.出口部分，銷項(xiàng)免稅，進(jìn)項(xiàng)是可以退的，但不能全部退，不能退的這部分稱為免抵退 2.就是銷項(xiàng)為0 3.是的 4.進(jìn)項(xiàng)可以申請(qǐng) 退， 5.出口0稅率，內(nèi)銷13%，進(jìn)項(xiàng)正常退稅處理

2022-07-09

您好，借成本費(fèi)用科目貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

2021-03-09