尊敬的老師好，首先祝您節(jié)日快樂！ 想咨詢您兩個問題，望您賜教： 1、公司購買了7套房產(chǎn)，目前還未交房，僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票，請問要如何做賬，如何提折舊，按多長時間提折舊呢？ 2、公司上一位會計(jì)在收款和付款時并未建立二級科目，而是直接將款項(xiàng)放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中，有的科目也不知道她放在了哪里，目前收到了幾家公司的退款，按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉，可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目，公司成立十幾年了，翻賬來看工作量太大，請問老師，我該怎么處理比較合適?。?？

老師 中秋節(jié)發(fā)放月餅和醬鴨 還有刻章和手續(xù)費(fèi) 工會單獨(dú)做賬的 入什么科目比較好

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個：因我接手前面的會計(jì)賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個：清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬（實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了），我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請問老師有其他辦法嗎？

老師好，我最近入職一個蛋糕店的內(nèi)賬會計(jì)，她有四個門店，一個門店單獨(dú)一個賬套，其他三個門店建一個賬套，做賬軟件是A3，賬不太對，然后他們還有一套手工賬，沒有資產(chǎn)負(fù)債表，只有利潤表，上上個會計(jì)是2023年6月份離職的，上個會計(jì)是11月份入職，12月離職想移交給我，中間3個月也沒有賬目，上一任會計(jì)是重新建賬，數(shù)據(jù)反正也不對，現(xiàn)在想請問老師，現(xiàn)在是想購買新的財(cái)務(wù)軟件和進(jìn)銷存系統(tǒng)重新建賬，還是要怎么處理比較好？

我公司是勞務(wù)派遣公司，采用的一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放，但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài)，工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對應(yīng)不上，我是發(fā)函詢證客戶了，但是現(xiàn)在發(fā)工資了，我不知道她們確認(rèn)收入的時候有沒有計(jì)提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經(jīng)沖回了，聯(lián)系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本，我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎？求老師指點(diǎn)！