你好老師，我們是制造企業(yè)。因為暖氣費發(fā)票沒有開來，但我們每月要計提進產(chǎn)品，我計提時借，制造費暖氣費，貸其他應(yīng)付款客商，那我發(fā)票來了我沖銷憑證怎么做
同學(xué)你好 借：其他應(yīng)付款-暫估-客商（不含稅金金額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：其他應(yīng)付款-客商
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你好，老師，請問一下，比如我公司7月份生產(chǎn)，8月份才能收到燃氣費（主要材料）發(fā)票，那我7月份是不是要暫估天然氣，然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃氣費在借：制造費用-天然氣，貸：應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則，可以嗎，我們是小企業(yè)會計準則
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老師好！我們是服裝加工企業(yè)，之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費，我記賬時是：借：預(yù)付賬款。貸：銀行存款。本月收入過高而成本太低，因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去，但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來，如果我本月計提制造費用，是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款？借：制造費用 貸：預(yù)付賬款。請問老師，等到發(fā)票到了以后該如何入賬？
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你好老師，我們是制造業(yè)，從十月開始我們的廠房供暖，但沒付錢，也沒開發(fā)票，我需要提前計提暖氣費進制造費用，我們是供6個月，我是怎么計提呢，到時來了發(fā)票又怎么處理呢
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老師你好，我們租了場地給其它公司，電費都是我們交的，現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費發(fā)票給他們了，開發(fā)票給他們的時候，分錄 借：應(yīng)收帳款 貸：其它業(yè)務(wù)收入 貸：增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 ， 借：制造費用--水電費 貸：其他應(yīng)付款--代收電費（金額為實際我司用電費用） 。等 我們拿到供電所的電費發(fā)票的時候怎么做分錄
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你好老師我們是個制造企業(yè)，我們每月計提安全費用，分錄 借，制造費用 貸，專項儲備 來發(fā)票時我們沖銷專項儲備了，我們的專項儲備是設(shè)置在所有者權(quán)益下面的科目，為什么在這個里面啊
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你好老師，麻煩問一下經(jīng)營租賃個人所得稅稅率是多少？
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如果想在第二季度申報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅之前買房子是最晚什么時間過戶到小規(guī)模企業(yè)
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@宋生老師，剛給被審計單位溝通了，他說他們不管哪些，就是不管注會有沒有經(jīng)驗，怎么才能扳回一局？
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以前付海運費沒有發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬，老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費，所以沒有發(fā)票。
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我要查詢-一戶式查詢這里，查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
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老師，勞務(wù)人員借公司的錢，后期分期從勞務(wù)費中扣除，哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額？
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以前付海運費沒有發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬，老板不想變成收入
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請問老師，我們公司去年員工報的工傷，今年社?；鹂畲虻焦竟~了，怎么做？去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
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廠家給的返利只能充成本嗎？
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你好老師，我們在實際操作中，不暫估稅，實際和暫估之間還有差額，我能不能注銷之前暫估的那筆，按實際發(fā)票訂正一筆
可以，只是太麻煩。暫估時不要暫估稅
按我說的做很容易
計提時 借：制造費用—暖氣費（不含稅），貸：應(yīng)付賬款—暫估—客商 發(fā)票來時： 同學(xué)你好 借：應(yīng)付賬款-暫估-客商（不含稅金額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款-客商
對對，我們好像沒有暫估科目，好的
暖氣費我們走的是其他應(yīng)付款，沒有暫估，我直接用其他應(yīng)付款的借貸表示可以嗎
可以，以后要用：應(yīng)付賬款