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老師您好,跨區(qū)域提供建筑服務(wù),已經(jīng)預(yù)繳了稅款,何時(shí)在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅

2022-11-27 15:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-27 15:49

你好,如果是一般納稅人的話,每個(gè)月的15號(hào)之前,比如你現(xiàn)在遇到的是這個(gè)月的下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候抵扣就可以到付雅思里面,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額,還有主表28行

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快賬用戶3034 追問(wèn) 2022-11-27 15:53

老師我們是一般計(jì)稅方法,用含稅款項(xiàng)/(1+9%)*9%減去進(jìn)項(xiàng)稅再減預(yù)繳稅款就是我要交的是嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-27 15:53

你好對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶3034 追問(wèn) 2022-11-27 15:57

老師申報(bào)的9%的稅額是填進(jìn)附表一的第四行9%稅率的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)里嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-27 15:58

你好 是的是這么做的。

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快賬用戶3034 追問(wèn) 2022-11-27 15:59

好的謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-11-27 16:00

不用客氣 周末愉快

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你好,如果是一般納稅人的話,每個(gè)月的15號(hào)之前,比如你現(xiàn)在遇到的是這個(gè)月的下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候抵扣就可以到付雅思里面,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額,還有主表28行
2022-11-27
您好,是先預(yù)交稅款,然后在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅。
2022-01-13
你好,不能抵減12月份的增值稅,可以抵減1月份的增值稅。
2020-12-30
你好,跨區(qū)域已經(jīng)預(yù)繳增值稅,在本月申報(bào)時(shí)怎樣填報(bào)預(yù)繳的稅款,填在主表的本期預(yù)繳稅額欄次?
2022-12-08
您好,對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-11-03
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