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你好，費(fèi)用-100萬(wàn)不得稅前扣除，說(shuō)明不滿足企業(yè)所得稅睡前扣除條件。這個(gè)會(huì)計(jì)上可以按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則入賬，納稅申報(bào)是在企業(yè)匯算清繳時(shí)候調(diào)整

2022-11-27

同學(xué)你好稅法和會(huì)計(jì)有差異時(shí)需要調(diào)整，沒(méi)有差異時(shí)不需要調(diào)整。

2022-11-27

同學(xué)您好，如沒(méi)票需納稅調(diào)整沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除

2022-11-27

你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減? 企業(yè)所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率?

2023-03-01

您好！ 1、內(nèi)部研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)雖然說(shuō)是暫時(shí)性差異，但是稅會(huì)差異是永遠(yuǎn)存在的，所以通過(guò)當(dāng)期去調(diào)減應(yīng)納稅所得額是直接調(diào)整，不確認(rèn)遞延。 2、其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)，因?yàn)樗怯?jì)入其他綜合收益的，所以形成的暫時(shí)性差異也計(jì)入其他綜合收益，而其他綜合收益不屬于損益類(lèi)科目的

2021-06-15

快賬用戶(hù)4801 追問(wèn) 2022-11-27 13:55

圖片上，調(diào)賬和做賬分別是什么意思？費(fèi)用-100萬(wàn)要調(diào)增的話，是要做賬還是調(diào)賬？

快賬用戶(hù)4801 追問(wèn) 2022-11-27 13:56

調(diào)納稅申報(bào)表不調(diào)賬，不調(diào)賬是什么意思？

快賬用戶(hù)4801 追問(wèn) 2022-11-27 14:02

畫(huà)圈的是什么意思？

快賬用戶(hù)4801 追問(wèn) 2022-11-27 14:43

在？獨(dú)情老師？？

齊紅老師解答 2022-11-27 15:31

不好意思，剛沒(méi)電了。

齊紅老師解答 2022-11-27 15:34

就是你在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，調(diào)增調(diào)減都不用去進(jìn)行賬務(wù)處理，你做賬是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，繳納稅款是按照稅法計(jì)算，比如你企業(yè)年度發(fā)生福利費(fèi)，你做賬時(shí)，就按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入了，但是年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，就有一個(gè)限額，按全年工資總額的14%，那你這個(gè)時(shí)候有可能就會(huì)超過(guò)扣除限額，那你企業(yè)所得稅就需要調(diào)增，去計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。但是不用去調(diào)整賬務(wù)