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老師,請(qǐng)問(wèn)我銷售攝像機(jī)及網(wǎng)線點(diǎn)位,這兩項(xiàng)我分別開(kāi)票。設(shè)備開(kāi)設(shè)備的,安裝費(fèi)開(kāi)安裝費(fèi),但是安裝費(fèi)的稅收編碼是建筑服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否可以這么開(kāi)?有人說(shuō)可以,有人說(shuō)不可以。因?yàn)槲沂沁@樣開(kāi)具的,對(duì)方說(shuō)不能接受有建筑服務(wù)這個(gè)體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒(méi)有一個(gè)明確的答復(fù),但也說(shuō)不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開(kāi)具的話我應(yīng)該怎么開(kāi)。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成

2022-11-25 21:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-25 21:14

你好,第一個(gè)建筑服務(wù)是可以的。您好,您既然核定的有工程服務(wù),所以工程服務(wù)他就是建筑服務(wù),所以是可以的。

你好,第一個(gè)建筑服務(wù)是可以的。您好,您既然核定的有工程服務(wù),所以工程服務(wù)他就是建筑服務(wù),所以是可以的。
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快賬用戶1703 追問(wèn) 2022-11-25 21:18

可是很奇怪,稅局和公安單位都說(shuō)不可以。問(wèn)其他人說(shuō)建筑服務(wù)一般都是管電才會(huì)開(kāi)。但是我不這么開(kāi)我就不知道應(yīng)該怎么開(kāi)了,又要求必須和設(shè)備分別來(lái)開(kāi)。還要我們說(shuō)清楚公司的服務(wù)類型,為什么發(fā)票會(huì)有建筑服務(wù)這些。

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齊紅老師 解答 2022-11-25 21:20

你好同學(xué),那您有沒(méi)有問(wèn)一下稅務(wù)局為什么說(shuō)不能開(kāi)呢?他說(shuō)那應(yīng)該屬于哪一個(gè)呢?因?yàn)槟氵@個(gè)核定的挺清楚的呀,里面都有工程服務(wù)。

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快賬用戶1703 追問(wèn) 2022-11-25 21:23

提供稅號(hào)后說(shuō)屬于軟件企業(yè),但是我們涉及的范圍很廣的,,不僅僅是技術(shù)這塊。系統(tǒng)集成、部分的施工、銷售都有的

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齊紅老師 解答 2022-11-25 21:24

你好,應(yīng)該是核定的經(jīng)營(yíng)范圍的事兒,嗯,這個(gè)偶爾幾次,開(kāi)一次是沒(méi)事兒的。

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快賬用戶1703 追問(wèn) 2022-11-25 21:24

然后就讓我具體問(wèn)專管員,專管員的電話打不通就沒(méi)打了,所以發(fā)票都還在確認(rèn)中,還有好多等著開(kāi)票

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齊紅老師 解答 2022-11-25 21:25

你好同學(xué),我建議是偶爾一次沒(méi)事兒,但是你不放心的話,最好等等專管員,看專管員是什么意思,因?yàn)橐郧耙才龅竭^(guò)很多這種類型的業(yè)務(wù),就是偶爾開(kāi)一次也沒(méi)事兒的。

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快賬用戶1703 追問(wèn) 2022-11-25 21:28

也不是偶爾開(kāi),會(huì)經(jīng)常開(kāi)的,這個(gè)就是小單,但是很多單,小金額。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);電子產(chǎn)品零售;軟件開(kāi)發(fā);通信設(shè)備零售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);電子產(chǎn)品批發(fā);通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);智能化安裝工程服務(wù);樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)工程服務(wù);保安監(jiān)控及防盜報(bào)警系統(tǒng)工程服務(wù);通信系統(tǒng)工程服務(wù);受企業(yè)委托從事通信網(wǎng)絡(luò)的維修、維護(hù)(不涉及線路管道鋪設(shè)等工程施工);場(chǎng)地租賃(不含倉(cāng)儲(chǔ));機(jī)械設(shè)備租賃;辦公設(shè)備租賃服務(wù);通信基站設(shè)施租賃;音頻和視頻設(shè)備租賃。這里面是有安裝服務(wù)的呀

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齊紅老師 解答 2022-11-25 21:33

你好,對(duì)啊,寫的很清楚呀,有安裝服務(wù)呀。

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你好,第一個(gè)建筑服務(wù)是可以的。您好,您既然核定的有工程服務(wù),所以工程服務(wù)他就是建筑服務(wù),所以是可以的。
2022-11-25
同學(xué)你好 齊老師不在這里答疑,我給你解答可以嗎? 1.兼營(yíng)可以分開(kāi)開(kāi)不同稅率的,混營(yíng)的是從高開(kāi) 2.可以的 對(duì)的,需要有對(duì)應(yīng)的發(fā)票
2020-09-09
同學(xué)你好 這個(gè)只能協(xié)商 安裝的這個(gè)稅率9%
2021-07-12
你好,可以抵扣的。 你收到的設(shè)備還有線材借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款 領(lǐng)用的時(shí)候借工程施工貸原材料 安裝費(fèi),借工程施工,安裝費(fèi), 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。 確認(rèn)收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2021-08-23
您好! 空調(diào)的銷售與安裝屬于混合銷售行為,國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第42號(hào)明確,需要按13%稅率來(lái)開(kāi)票的,不能分開(kāi)的 如果您屬于單獨(dú)提供安裝服務(wù)的,那么可以開(kāi)具9%
2023-05-25
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