老師，應(yīng)付賬款一直掛著，付了款一直未收到發(fā)票，做了處理入賬后，附件需要哪些附件
你好 你這個(gè)正常的結(jié)轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面 但是由于沒有附件，最好是讓你們領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，寫一個(gè)說明，說沒有收到發(fā)票，然后你作為附件的
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老師 比如賬上掛著其他應(yīng)收款-張三 12萬元，然后本月的一些費(fèi)用由張三給經(jīng)辦人支付的，我直接拿票沖張三的賬就可以嗎 還需要其他附件嗎？
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老師，應(yīng)付賬款一直掛著，付了款一直未收到發(fā)票，這種怎么處理
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老師，應(yīng)付賬款一直掛著，付了款一直未收到發(fā)票，做了處理入賬后，附件需要哪些附件
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老師，2020年應(yīng)付賬款一直掛著，付了款一直未收到發(fā)票，這種怎么處理
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老師好，實(shí)際賬務(wù)上做賬時(shí)未取得發(fā)票直接以單據(jù)計(jì)入了成本費(fèi)用掛了應(yīng)付賬款，后期發(fā)票來到后，用發(fā)票做附件沖減了應(yīng)付賬款，能行嗎？后期找第三方機(jī)構(gòu)做匯算清繳的時(shí)候會不會納稅調(diào)增了
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那會計(jì)分錄怎么編制呢老師
你們當(dāng)時(shí)應(yīng)該是 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 現(xiàn)在是 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付賬款