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2022-11-25 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-25 13:50

1會計(jì)利潤的計(jì)算過程是 10000-6000+1000-200-300-500-2000-300+130-200=1630

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:51

2.技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得納稅調(diào)減 500+（1000-200-500）*0.5=650

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:52

3業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除50*60%=30 11000*0.005=55納稅調(diào)增50-30=20

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:53

4廣告費(fèi)扣除找到11000*0.15=1650全部扣除

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:53

5業(yè)務(wù)6全部扣除不需要

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:55

6殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減100 福利費(fèi)扣除500*0.14=70納稅調(diào)增150-70=80 教育費(fèi)扣除500*0.08=40納稅調(diào)增50-40=10 公會扣除500*0.02=10納稅調(diào)增20-10=10

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:56

8國債利息免稅納稅調(diào)減50

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:59

9應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 1630-650-100+80+10+10-50-200+10+10=750

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齊紅老師 解答 2022-11-25 13:59

10應(yīng)交企業(yè)所得稅的計(jì)算是750*0.25=187.5

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1會計(jì)利潤的計(jì)算過程是 10000-6000+1000-200-300-500-2000-300+130-200=1630
2022-11-25
您好，1、提供片頭、片尾、片花制作服務(wù)應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅=106÷(1%2B6%)×6%=6(萬元)； 2、購入8臺計(jì)算機(jī)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=4.64÷(1%2B13%)×13%=0.53(萬元)； 3、購入小汽車允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=23.2÷(1%2B13%)×13%=2.67(萬元)； 4、收取的設(shè)計(jì)服務(wù)收入應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅=53÷(1%2B6%)×6%=3(萬元)； 5、 支付影院的上映費(fèi)用允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=15÷(1%2B6%)×6%=0.85(萬元) 6、該傳媒公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額=6%2B3-0.53-2.67-0.85=4.95(萬元)
2022-10-14
你好，請超參考 下面分錄和數(shù)據(jù)：
2021-01-03
同學(xué)請稍等，正在為你解答！
2023-03-09
正在解答中，請稍候
2022-11-24
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