除了第一題，第二問要求把接下來幾年的分錄編完，請老師給出詳細的分錄和步驟??！辛苦
你好，分錄如下 ，請參考
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老師，我想咨詢個問題，我是2020年12月份接手的，然后今年就開始查賬，查出來的問題都是18年和19年度就是會計給報錯了，然后得涉及到罰款。就是我這個交接呀，是中間兒還有一個會計，這個是18年和19年是第一個會計做的，做的賬中途呢，還有第二個會計，我從第二個會計那里把賬接過來了。拿會計交接來說，18年和19年的賬目弄錯了，要罰款好幾萬，請問我有責任嗎？責任的歸屬是什么樣子的？
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除了第一題，第二問要求把接下來幾年的分錄編完，請老師給出詳細的分錄和步驟?。⌒量?/p>
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老師，請問我公司有五個股東，現(xiàn)在要分配2022的紅利，只分配，不支付，而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息，要怎么分別做分錄？因為我是才接手的新手，沒有做過賬，現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬，不交稅的。請問怎么做完整的分錄？還有在“利潤分配”下的應付利潤下面怎么設二級明細？圖片是做賬的明細。麻煩老師寫一個完整的精修版的分錄給我，我好學習和入賬！謝謝！第一份是整理好的！后面是股東簽了字的。
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某企業(yè)買用平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法計算用產(chǎn)品成本。某年5月份有關(guān)資料如下：單位:件產(chǎn)品生產(chǎn)資料項目第一步驟第二步驟月初在產(chǎn)品結(jié)存4030本月投人或轉(zhuǎn)入700680本月完工并轉(zhuǎn)出680670月末在產(chǎn)品結(jié)存6040加工程度40%50%月初在產(chǎn)品成本和本月生產(chǎn)費用見產(chǎn)品成本明細賬。每個步驟的材料均是在生產(chǎn)廷給間二次投合，加工想睡加工理應發(fā)生。該企業(yè)買用約當產(chǎn)量比例法汁算完工產(chǎn)肅成本與月末在產(chǎn)品成本?！惨蟆常?）分別計算兩個步驟的原材料和加工費的約當產(chǎn)量。(2）完成兩個生產(chǎn)步驟的產(chǎn)品成本明細賬。(3）完成完工產(chǎn)品成本計算表，并編制完工產(chǎn)品入庫的會計分錄
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老師，該題問題一題目中的分錄不知道怎么來的，折舊都是本年整數(shù)呢，這里為什么除不盡，問題二2018年6.30日修改年限，應該對6.30日之前的折舊都不調(diào)整，直接把題中給的分錄直接沖減完不就可以了嗎，問題三還需要再補2018年下半年分錄嗎
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老師，請問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應商24年給我們補貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進行認證，然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因為這個是供應商給的補貼款，應該是要沖減成本，又進行了賬務修改， 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
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怎么預繳外省稅務局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰的身份進去，現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
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以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來，就可能一一個周六是500，兩個就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突？？謝謝老師。
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謝謝老師
你好，不客氣，祝你學習進步
老師，第一問可以給清楚一些嗎
你好，你是說2017年的嗎？
2017年的減值額是30嗎，還是計提折舊后，再減30
2016年折舊=120/6=20萬2016年賬面余額為120-20=100萬2016年減值為100-90=10萬
好的，老師，感謝
你好，不客氣，祝你學習進步
老師，您那個題17年的計稅基礎為什么減折舊/6啊，人家稅法不是說5年嗎
還有就是17年也有差異啊，為什么沒有分錄？
你好，17年的會計折舊是6年啊。稅法折舊是5年。
那稅法的計稅基礎不是應該120-120/5嗎
17年的分錄。17年會計賬面90，計稅賬面120-120/5=96 可抵扣差為6萬 借：所得稅費用250 遞延所得稅資產(chǎn)1.5 貸：應交稅費-應交所得稅251.5
你后面幾年也都錯了啊
您重新給我寫一份吧
你好，后面的年折舊年限看反了，重新做給你，稍等下
你好，重新計算如，請參考
老師還是錯的，會計折舊年限是6年，不是5年？？？
你好，會計折舊是6年的，你2018年減值后是還有5年。
老師這是直線折舊費法啊，并且17年就開始計提折舊了
你好，是的。17年的折舊會計上是120/6=20萬，17年末你的賬面是90萬，減值10萬。 會計上那18-22年還有5年，每年折舊是90/5=18萬 稅法上每年折舊17年到21年，每年為120/5=24萬