在 具體的什么問題？

還是那個(gè)注銷退稅的事兒

您能幫我看看，我該怎么調(diào)嗎？

你好，具體的是什么 調(diào)增的嗎

2022年第一季度多交了6.83元的所得稅，現(xiàn)在公司要注銷不想退稅，稅務(wù)要求調(diào)平

你好，比如你的彌補(bǔ)虧損是負(fù)數(shù)100，然后就用100加上6.83除以2.5%調(diào)增填寫這里。

麻煩您幫忙看看，該怎么調(diào)整數(shù)據(jù)，我剛剛試了還是提示多交了？

這是所得稅表的

你好，這個(gè)表格的30行，30行你沒有截圖。

你的填寫多少不知道，看不到， 因?yàn)槟憬o我發(fā)過來的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 沒有最后一行，最后一列

老師您看看這樣能看到嗎？

136050.71加6.83/2.5% 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表30行，賬載金額填寫這些。

6.83還在老師

主表6.83稅金還在

截圖你填寫之后的可以嗎。

老師你看看

136050.71加6.83/2.5%?5504.98彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填寫這一個(gè)。

不是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，是納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目填寫這一個(gè)。

老師這兒顯示實(shí)際應(yīng)退-6.83是不是表示調(diào)整過來了？

是的，沒有調(diào)整過來，因?yàn)槟阌薪衲暧刑潛p，今年的虧損沒有加進(jìn)去啊。

把5504.9加上的話要交130.8元稅

那我給你寫的那個(gè) 你還有其他的調(diào)整嗎？

老師你看看這樣是不是調(diào)整過來了