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您好,21年暫估了10萬的成本,到了22年5月還是沒有開回發(fā)票。賬務(wù),稅務(wù)上要怎么操作呀

2022-11-24 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 12:13

同學(xué)您好,稅務(wù)上調(diào)增應(yīng)納稅所得

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齊紅老師 解答 2022-11-24 12:14

賬務(wù)上不需要調(diào)的,這叫調(diào)表不調(diào)賬

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快賬用戶9311 追問 2022-11-24 12:15

這樣暫估不一直在了嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-24 12:18

不是的,有票就可以沖的

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快賬用戶9311 追問 2022-11-24 12:21

不是匯算清繳前,開不回。就要調(diào)整嗎。還是說5月后開回,借以前年度調(diào)整 借:應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶9311 追問 2022-11-24 12:22

如果確定是不開回發(fā)票了呢。賬務(wù),稅務(wù)的要做調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-24 12:38

同學(xué)您好, 沒票需納稅調(diào)整 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除

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同學(xué)您好,稅務(wù)上調(diào)增應(yīng)納稅所得
2022-11-24
同學(xué),你好!2022年2月沖掉暫估的,然后同時(shí)按照發(fā)票的數(shù)據(jù)正常處理
2022-04-07
您好,沒有風(fēng)險(xiǎn),而且做的很對(duì)
2022-01-15
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)沒有發(fā)票的正常做賬就可以的,這個(gè)賬上不用處理。
2022-06-27
同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)大的哦 不能多暫估
2022-07-14
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