老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對

老師你好 1.麻煩您幫我看一下我的增值稅銷項(xiàng)稅額填對了沒有表一填的？還要填其他地方嗎作廢哪些等？我第一次報(bào)謝謝 2,抵扣聯(lián)進(jìn)項(xiàng)稅8份我已經(jīng)認(rèn)證了，這個(gè)稅額和金額填在表二哪里啊老師？

我們是一般納稅人，我想問一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時(shí)，下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣，1。這個(gè)是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎？2。如果確定個(gè)個(gè)人用來消費(fèi)了，不能抵扣的話，是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

老師，您好，請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票，我方已認(rèn)證，但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，對方又開了紅字發(fā)票給我們，納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填？填在哪一行？可以說明一下嗎？謝謝

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報(bào)表